阿坝县社会保险事业管理局是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县负责管理好全县参统单位的社会保险参保登记、变更登记、注销登记、验证和补证等工作编制养老、工伤、生育社会保费的征缴计划。在社会保险费的征缴过程中做好各项费用的申报受理，缴费，费用征收，补交欠费，做实个人账户，加强和规范个人账户管理环节，做好参保人员的建账、记账、转入、转出、中断缴费和恢复缴费账户处理，终止缴费账户处理，对账。做好离退休（职）人员待遇审核待遇调整审核。一次性待遇审核，供养直系亲属待遇审核做好各项社会保险费的收入，支出、会计核算和预算管理等工作社会保险参保对象的稽核和社保基金的内部监督管理工作，我局认真落实上级政策，积极主动开展工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

工作开展情况

（一）社会保险参保扩面任务完成情况

1、养老保险参保情况：2019年参保人数为6486人，其中企业参保2827人，机关事业单位参保人数3659人。

2、工伤保险参保情况：2019年工伤保险累计参保人数6297人（其中建筑类参保1058人）。

（二）社会保险费征缴任务完成情况

1、征缴基本养老金情况：2019年基本养老保险征缴10247万元，其中企业养老保险征缴2230万元，机关事业单位养老保险征缴8017万元。

2、工伤保险费征缴情况：2019年征缴323万元。（其中建筑类征缴166万元）

3、生育保险费征缴情况：2019年1-4月征缴13万元。(4月后移交医保局)

（三）社会保险费待遇支付及退休人员管理情况

2019年全年为我县698名企业离退休人员发放基本养老金预计2200万元，核定丧葬抚恤费46万元，为我县1148名机关事业单位退休人员发放退休金9425万元。加强异地居住离退休人员生存认证管理工作：因离退休人员生存认证管理系统全省联网，我局结合政策宣传日、脱贫攻坚普及等方式在离退休人员中大力宣传生存认证异地社保单位网上认证的相关办法，简化办事手续，切实减少离退休人员的负担。2019年，通过视频、现居住地验证等方式完成对阿坝县企业退休人员733人次生存验证工作，机关事业单位退休人员由所属单位管理。工伤保险医疗待遇支出90万元，遗属待遇支出3.8万元，一次性伤残补助金支出30万元。保障了广大参保人员的切身利益。

（四）社保政策宣传工作

为认真做好2019年我县社会保险领域政策宣传工作，推动社会保险政策全面、深入地贯彻落实，扎实开展社保政策法规宣传，进一步扩大政策宣传面，更好地惠及民生。按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省降低社会保险费率实施办法的通知》（川办发〔2019〕27号）文件要求，州社保局统筹安排，为工作思路和省、州统一部署，5月28日，按照我局年初制定的政策宣传方案，开展了“社会保险降费减负宣传月”设点宣传活动，各股室共同参与，保障工作经费与人员，确保了政策宣传活动规范有序的开展，印制发放各类藏汉双语宣传资料1000余份，广泛宣传了此次社会保险降费是减轻企业负担、优化营商环境、是完善社会保险制度的重要措施。

二、机构设置

阿坝县社会保险事业管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入阿坝县社会保险事业管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. **

2. ***

3. ***

……

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收395.73万元支399.73万元。与2018年相比，收385.34万元支384.34万元，收入比上年增加10.39万元，增幅2%，主要原因人员增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计395.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计399.73万元，其中：基本支出293.14万元，占73%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计**万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是……

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出**万元，占本年支出合计的**%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出**万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出**万元，占**%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出**万元，占**%；医疗卫生支出16.7万元，占4%；住房保障支出29.63万元，占7%；机关事业单位养老保险支出34.23万元，占8%,机关事业单位职业年金支出15.81万元，占4%,其他人力资源和社会保障管理事务支出6万元,占2%, 社会保险经办机构支出4.22万元,占2%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）208（款）01（项）:支出决算为395.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变动。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出395.73万元，其中：

人员经费363.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数小于预算数持平的主要原因是无变动。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.38万元，占94%；公务接待费支出决算0.33万元，占6%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0.12万元，下降2%。主要原因是公务用车次数下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金*万元，主要用。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.38万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.04万元，增长12%。主要原因是接待人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括:第三方审计检查,基金风险防控接待,0.33万元.

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对项目、项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县社保局机关运行经费支出395.73万元，比2017年增加100.47万元，增长34%（主要原因人员增加基数调整.）

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，社保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，社保局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

阿坝县社会保险事业管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县社会保险事业管理局为独立核算全额拨款参公单位。下设8个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、统计股、审计稽核股、退休管理股、工伤股、机保股。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

截止2019年我单位共有参公编制23人，在编在岗人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我单位收入总额为401.73万元，其中：年初结转结余6万元，当年财政拨款收入395.73万元，其中：社会保障和就业353.4万元，医疗卫生16.7万元，住房保障支出29.63万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年我单位收入总额为395.73万元，其中：社会保障和就业支出353.4万元，医疗卫生支出16.7万元，住房保障支出29.63万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

我部门决算上报处理效率还有待提升。

（二）改进建议。

进一步完善相应制度建设和规范财务管理，健全财务内控机制。

社保局2019年度部门决算公开

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