阿坝县气象局2023年部门预算

阿坝县气象局2023年部门预算

2023年2月28日

 目录 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县气象局职能简介

一是在保证基础业务高效、稳定运行的条件下，将工作重心放在气象服务上，为县防灾减灾、农牧业生产防雹和抗旱、森林草原防（灭）火、资源性增雨（雪）、重大社会活动保障服务和发展生态农业等工作提供优质、及时、可靠的气象服务产品，预报不能百分之百准确，但服务必须做到百分之百到位。

二是将人民群众作为气象服务的重点对象，让气象服务产品在群众的生产生活中切实发挥应有的作用。

三是要抓住一切机遇，做好气象装备和人才队伍建设，为气象现代化建设和智慧气象的发展提供基本保障。

（二）阿坝县气象局2023年重点工作

1.进一步加强职工政治思想教育，要深入学习贯彻党的十九大精神，推进党史学习教育，确保取得实效。

2.进一步加强气象综合业务知识常态化学习，努力提高预测预报能力和各项气象保障服务工作，为我县经济社会发展、民生项目推进提供优质、准确的预报服务。

3.及时实施人工防雹增雨（雪）作业，为我县高原特色种植业及传统农牧业保驾护航，落实县人影办专职人员和经费保障。

4.全力做好明年各项气象服务工作。重点抓好大雪、寒潮、暴雨、冰雹、大风等灾害性、突发性、转折性天气过程的预报服务工作。

2023年财务工作目标：夯实基础工作，深化工作细节；提高人员素质，优化工作质量。

二、部门预算单位构成

阿坝县气象局属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。分别是：阿坝县人工影响天气中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入35.96万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出5.51万元，卫生健康支出2.16万元，住房保障支出2.75万元，国土海洋气象等支出25.54万元，其他支出0万元。阿坝县气象局2023年收支总预算35.96万元,比2022年收支预算总数增加6.45万元，主要原因:社会保险基数整体调高，及绩效目标奖按月发放，由县财政全额拨款。

（一）收入预算情况

阿坝县气象局2023年收入预算35.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入35.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县气象局2023年支出预算35.96万元，其中：基本支出35.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县气象局2023年财政拨款收支总预算35.96万元,比2022年财政拨款收支总预算增加6.45万元，主要原因:社会保险基数整体调高，及绩效目标奖按月发放，由县财政全额拨款。收入包括：本年一般公共预算拨款收入35.96万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出5.51万元，卫生健康支出2.16万元，住房保障支出2.75万元，国土海洋气象等支出25.54万元，其他支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县气象局2023年一般公共预算当年拨款35.96万元，比2022年预算数增加6.45万元，主要是基本支出增加6.45万元，项目支出办公经费减少2.92万元。主要原因: 项目指标减少，由县财政全额拨款，故预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.51万元，占15.32%；卫生健康支出2.16万元，占6.00%；住房保障支出2.75万元，占7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．机关工资福利支出2023年预算数为34.00万元，主要用于:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

2．机关商品和服务支出2023年预算数为1.96万元，主要用于:办公经费、培训费、公务接待费、维修（护）费。

3．对事业单位经常性补助2023年预算数为34.00万元，主要用于:工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县气象局2023年一般公共预算基本支出35.96万元，其中：人员经费34.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县气象局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.01万元，其中：

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无出国安排计划。

（二）2023年公务接待费0.01万元。较2021年预算经费0.01万元增长0%。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因：无车编。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县气象局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县气象局2022年机关运行经费财政拨款预算为1.96万元，较2022年预算0.03万元增长1.6%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县气象局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35.96万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（部门公开）(6)