阿坝县自来水厂2019年部门预算

阿坝县自来水厂2019年部门预算

2019年1月17日

目录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　我单位主要职能：负责阿坝县县城供水区域范围内自来水的供水安全，负责自来水生产、输送工作，提供自来水抄表收费等服务，负责供水实施管网的管理、维护；负责新用水户申请、安装；负责全县范围内节约用水及相关工作；负责县政府交办的其他任务，阿坝县城市生活污水处理及供暖工作。

（二）阿坝县自来水厂2019年重点工作

2019年重点工作：负责阿坝县县城供水区域范围内自来水的供水安全，负责自来水生产、输送工作，提供自来水抄表收费等服务，负责供水实施管网的管理、维护；负责新用水户申请、安装；负责全县范围内节约用水及相关工作；负责县政府交办的其他任务，阿坝县自来水厂二期工程及供暖工作。

二、部门预算单位构成
我单位为独立核算全额拨款事业单位，截止2018年底我单位共有事业编制数15个，在职在岗6人，本年人数无变动。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，自来水厂所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入273.39万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出245.13万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出15.58万元，医疗卫生与计划生育支出3.89万元，住房保障支出8.79万元。自来水厂2019年收支总预算273.39万元,　比2018年收支预算总数增加14.57万元，主要原因:工资增加。
　　（一）收入预算情况
　　自来水厂2019年收入预算273.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入273.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
自来水厂2019年支出预算273.39万元，其中：基本支出273.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　自来水厂2019年财政拨款收支总预算273.39万元,比2018年财政拨款收支总预算增加14.57万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入273.39万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出245.13万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出15.58万元，医疗卫生与计划生育支出3.89万元，住房保障支出8.79万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　自来水厂2019年一般公共预算当年拨款273.39万元，比2018年预算数增加14.57万元，主要是基本支出增加14.57万元，主要原因:工资增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出245.13万元，占89%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.58万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出3.89万元，占0.01%；住房保障支出8.79万元，占10.94%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为0万元，主要用于 :

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　自来水厂2019年一般公共预算基本支出273.39万元，其中：人员经费270.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　自来水厂2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：
　　（二）2019年接待经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因：
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　 自来水厂2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　自来水厂2019年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年自来水厂通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款273.39万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。