阿坝县城乡居民养老保险事业管理局是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县辖区内城乡居民养老保险工作的开展。为城乡居民提供养老保险服务，养老金收取，养老金运营管理；养老金发放、养老金退还、养老金转移，城乡居民养老保险政策法规宣传，投保人管理等工作。我局认真落实上级政策，积极主动开展工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

我县辖21个乡镇（场），83个行政村，全县总人口74936人；2019年全县城乡居民养老保险目标覆盖人为24069人。截止2019年底覆盖人数为29221人，完成目标数的121%；参保缴费人数为20897人。

二、机构设置

我局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我局为独立核算全额拨款事业单位。下设6个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、退管股、稽核股,审计股。截止2019年底我单位共有事业编制15名，在岗人员15名。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计257.35万元。与2018年相比，财政收入总计减少54.33万元，减少17%。2019年度支出总计262.77万元。与2018年相比，支出总计减少53.53万元，减少17%。

（图1：收、支决算总计变动情况）

二、收入决算情况说明

2019年我单位本年收入合计257.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

二、支出决算情况说明

2019年我单位本年支出合计262.77万元，其中：基本支出253.16万元，占96%；项目支出9.61万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计257.35万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少54.33万元，减少17%。2019年度财政拨款支出总计262.77万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少53.53万元，减少17%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出262.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少53.53万元，减少17%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出262.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出232.6万元，占88%；医疗卫生支出10.88万元，占5%；住房保障支出19.29万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为262.77，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208

2080109-社会保险经办机构支出决算为185.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20800505支出决算为21.95万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

2080506支出决算为10.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出决算为9.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育210:

2101102-事业单位医疗支出决算为10.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出221

2210201-住房公积金支出决算为19.29万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是每年住房公积金基数调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出253.16万元，其中：

人员经费235.32万元，主要包括：30101-基本工资44.64万元、30102-津贴补贴37.80万元、30103-奖金3.4万元、30107-绩效工资43.23万元、30104-其他社会保障缴费6.67万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费21.95万元、30109-职业年金缴费10.1万元、30307-医疗费1.12万元、30311-住房公积金19.28万元、30309-奖励金36.25万元；30110-职工基本医疗保险缴费10.88万元。

公用经费17.84万元，主要包括：30201-办公费9.52万元、30211-差旅费5.62万元;30213-维修维护费0.13；30228-工会经费2.57万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金9.61万元，覆盖率达到100%。

项目绩效目标完成情况。

本部门对城乡居民养老保险项目开展了绩效评价，得分为94分，存在的问题：一是参保率低，连续性差。目前缴费比较正常的群体主要是：居住在县城附近的居民，不少参保农民只是在启动农保时一次性缴费，以后不再续费，连续缴费率很低。缴纳保险费工作进度缓慢。从4月开始，中青年多数外出上山挖药，在家务农的只有不能拿大事的老年人和留守儿童，大大减缓了养老保险费征收进度。二是乡镇社保经办人员不稳定。下一步改进措施：一是要做好政策宣传工作。要充分运用广播、电视、网络、全方位、高密度、深层次、广范围地宣传城乡居民社会养老保险政策，做到家喻户晓、妇孺皆知。配齐人员，做到工作无误。二是选配素质能力强、业务水平高、计算机操作熟练的人员，充实配齐配强乡镇社保经办人员。三是进一步核实人口基础信息，准确掌握参保状况，建立信息台账，确保数据准确完整。四是实行县级职能部门对乡镇社保工作人员的垂直管理，使其能够全身心投入城乡居民社会养老保险工作。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			困难养老保险代缴
预算单位			阿坝县城乡居民养老保险事业管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.61	执行数:	9.61
	其中-财政拨款:		9.61	其中-财政拨款:	9.61
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	减轻困难人员负担，增加收入，老有所依			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		34	完成县上预期目标	实际完成县上目标
	效益指标		30	完成县上预期目标	完成县上预期目标
	满意度指标		30	完成县上预期目标	完成县上预期目标

（二）部门开展绩效评价结果。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分84分，存在的问题：一是部门决策中预算编制情况有待完善，二是综合管理中绩效评价有待完善，三是部门绩效情况中可持续发展能力制度、办法机制等存在缺陷。下一步改进措施：一是针对部门决策中预算编制情况我单位会加强专业人员的专业能力及业务能力，二是针对综合管理中绩效评价加强专人管理等，三是针对部门绩效情况中可持续发展能力制度、办法、机制的缺陷，及时发现问题，解决问题。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出万元，与2018持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年度，我单位政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

7.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分附件

附件1

阿坝县城乡居民养老保险事业管理局

2019年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县城乡居民养老保险事业管理局为独立核算全额拨款事业单位。下设6个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、退管股、稽核股、审计股。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

截止2019年我单位共有事业编制13名，在岗人员13名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年城乡居保局收入总额为262.77万元，其中：年初结转结余5.42，当年财政拨款收入257.35万元，其中：社会保障和就业227.18万元，医疗卫生10.89万元，住房保障支出19.28万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年城乡居保局支出总额为262.77元，其中：社会保障和就业232.6万元，医疗卫生10.89万元，住房保障支出19.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

预算编制质量较好，达到预期要求，绩效目标已按相关要求填报，不存在转移支付情况。

（二）专项预算管理。

州级财力专项预算分配时限合理，中央专款分配符合规率、部门预算执行情况良好、中期评估较好、节能降耗情况较好、“三公”经费预算执行情况较好，做到每月公开。

（三）结果应用情况。

我局无政府性债务、无非税收入执收、政府采购实施计划执行良好、资产管理情况良好、内控制度管理情况良好、绩效评价较好、依法接受财政监督情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题

我部门决算上报处理效率还有待提升。

（三）改进建议

进一步完善相应制度建设和规范财务管理。

2019年城居保决算公开表

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