2022年度

四川省阿坝县城乡居民养老保险事务中心部门决算

目录

公开时间：2023年9月21日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分 2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明14

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入总表22

三、支出总表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）基本情况

我单位为独立核算全额拨款事业单位,2022年期初全单位在职职工15人，事业编制15人；期末在职职工15人。

（二）当年取得的主要事业成效

1.阿坝县城乡居民养老保险事务中心是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县辖区内城乡居民养老保险工作的开展。为城乡居民提供养老保险经办服务和管理工作；养老金发放、养老金退还、养老金转移，城乡居民养老保险政策法规宣传等工作。我中心认真落实上级政策，积极主动开展工作。

2.我县2022年城乡居民养老保险参保人数为31356人，其中政府代缴人数为16123人。

       二、机构设置

阿坝县城乡居民养老保险事务中心属一级预算单位，无下属二级预算单位，机构情况：阿坝县城乡居民养老保险事务中心是全额拨款事业单位，事业编制15人，本年度事业编制在职15人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计382.94万元，支出合计382.94万元。 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计382.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计382.94万元，其中：基本支出370.51万元，占97%；项目支出12.43万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计296.59万元，支出合计296.59万元。

2022年财政拨款收入合计382.94万元，支出合计382.94万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出296.59万元，占本年支出合计的100%。

2022年一般公共预算财政拨款支出382.94万元，占本年支出合计的100%。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出382.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出344.13万元，占90%；健康卫生支出15.75万元，占4%；住房保障支出23.06万元，占6%。 

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为382.94，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）344.13万元，其中：

（1）2080109 社会保险经办机构，支出决算为97.79万元，完成预算100%。

（2）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出:支出决算为192.53万元，完成预算100%。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为28.55万元，完成预算100%。

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为12.83万元，完成预算100%。

（5）2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出:支出决算为12.43万元，完成预算100%。

2.医疗卫生健康支出（类）:支出决算为15.75万元，其中：

（1）2101102事业单位医疗：支出决算为13万元，完成预算100%。

（2）2101199其他行政事业单位医疗支出：支出决算为2.75万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）支出决算为23.06万元，其中：

（1）2210201住房公积金:支出决算为23.06元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出382.94万元，其中：

人员经费369.5万元，主要包括：基本工资55.16万元、津贴补贴99.72万元、奖金14.29万元、绩效工资45.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.55万元、职业年金缴费12.83万元、职工基本医疗保险缴费13万元、公务员医疗补助缴费2.75万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金23.06万元、医疗费0.92万元、抚恤金58万元、奖励金0.03万元、代缴社会保险费12.43万元、其他对个人和家庭的补助1.51万元。

公用经费13.45万元，主要包括：办公费4.39万元、印刷费0.29万元、水费0.11万元、邮电费0.20万元、差旅费4.90万元、维修（护）费0.53万元、培训费0.13万元、公务接待费0.12万元、工会经费2.77万元、福利费0.01万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝县城乡居民养老保险事务中心经费支出0万元。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝县城乡居民养老保险事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝县城乡居民养老保险事务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

阿坝县城乡居民养老保险事务中心