阿坝县科学技术协会单位2019年部门预算

阿坝县科学技术协会单位2019年部门预算

2019年1月18日

目录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一） 部门职能简介

根据中共阿坝县委、阿坝县人民政府《关于印发阿坝县人民政府机构改革实施意见的通知》（阿县府发[2010]22号）要求，设立阿坝县科学技术协会（以下简称“县科协”）：

（一）县科协是由全县性学会（协会）组成的科技工作者的群众组织，是中共阿坝县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带和推进科学技术事业的重要力量，其机关的主要工作任务是：

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

（三）弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，引导科技工作者在国家和社会事务管理中发挥积极作用。

（五）表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。

（六）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。

（七）对所属县级学会、协会进行管理，进行业务指导。

（八）承担县委、县政府和上级科协交办的其它事项。

（二）2019年重点工作

2019年重点工作：弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

二、   部门预算单位构成

县科学技术协会为正科级群团机构，核事业编制（参公）3名。其中：主席1名，副主席1名，办公室主任1名；正科级领导职数1名，副科级领导职数1名、副主任科员1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入52.19万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，科学与教育支出36万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出9万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，住房保障支出5万元。科协2019年收支总预算52.19万元,　比2018年收支预算总数减少2万元，主要原因:人员变动。

（一） 收入预算情况

　科协2019年收入预算52.19万元，其中：上年结转5万元，占10%；一般公共预算拨款收入52.19万元，占90%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二） 支出预算情况

科协2019年支出预算52.19万元，其中：基本支出52万元，占90%；项目支出5万元，占10%　。

四、 财政拨款收支预算情况说明

科协2019年财政拨款收支总预算52.19万元,比2018年财政拨款收支总预算减少2万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入52.19万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
支出包括：一般公共服务支出52.19万元，科学与教育支出36万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出9万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，住房保障支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　科协2019年一般公共预算当年拨款52.19万元，比2018年预算数减少2万元，主要是基本支出减少2万元，主要原因:人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出52.19万元，占90%；科学与教育支出36万元，占70%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出2万元，占4%；住房保障支出5万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为52.19万元，主要用于 :
　　2．科学与教育支出36万元。

3．社会保障和就业支出9万元。　

　  4．医疗卫生与计划生育支出2万元

　5．住房保障支出5万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

科学技术协会2019年一般公共预算基本支出52.19万元，其中：人员经费49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费3.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　科协2019年“三公”经费财政拨款预算数0.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元，与上年一致。
　（二）2019年公务接待费0.12万元。较2018年预算经费0.12万元，与上年一致。
（三）2019年公务用车购置及运行维护费0万元。较2018年预算经费4.5万元减少4.5万元，主要原因：忘加入预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

科协2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元，与上年一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　科协2019年机关运行经费财政拨款预算为52.19万元，比2018年预算减少2万元，减少4%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年科协通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52.19万元。

十、名称解释

　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。