2018年度

四川省阿坝县科学技术协会部门决算

                       目录

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

附件1 23

附件2 24

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 31

二、收入总表 31

三、支出总表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表 31

 

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

根据中共阿坝县委、阿坝县人民政府《关于印发阿坝县人民政府机构改革实施意见的通知》（阿县府发[2010]22号）要求，设立阿坝县科学技术协会（以下简称“县科协”）：

一、 主要职责

县科协是由全县性学会（协会）组成的科技工作者的群众组织，是中共阿坝县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带和推进科学技术事业的重要力量，其机关的主要工作任务是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，引导科技工作者在国家和社会事务管理中发挥积极作用。

（四）表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。

（六）对所属县级学会、协会进行管理，进行业务指导。

（七）承担县委、县政府和上级科协交办的其它事项。

二、 内设机构

根据上述职责，县科协设2个内设机构。

（一） 办公室2

负责县科协常委会、全委会、工作议题的收集和组织工作，编制科协工作规划、年度计划和工作总结，协助科协领导对机关工作进行综合、协调、督促检查，负责机关文书处理、重要会议组织、机关保密、安全保卫、来信来访、机关财务、物资、档案管理工作，负责县科协退休职工的管理。

（二） 学会部与普及部

组织协调综合性、多学科的重要课题，开展学术研讨活动，负责全县性学会、协会的组织管理和日常联络工作，参与人民团体、科教社团制定有关法规、政策工作，宣传党的知识分子工作方针、政策，反2映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者合法权益，负责继续教育工作，指导县级学会、协会的学术交流，负责全县性学会管理，负责科协系统的咨询工作，负责“金桥工程”的组织，协调、评比、表彰工作。

根据科普发展规划，制定科普工作实施计划并组织实施，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，负责联络、协调和指导全县的科普工作，大力宣传科学技术是第一生产力的思想，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，努力提高全县各民族的科学文化素质，负责科技培训、科普示范和技术推广，负责青少年科技教育工作。

三、 人员编制和领导职数

县科学技术协会为正科级群团机构，核事业编制（参公）3名。其中：主席1名，副主席1名，办公室主任1名；正科级领导职数1名，副科级领导职数1名、副主任科员1名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计75.21万元。与2017年相比，收、支总计各减少0.72万元，减少1%。主要变动原因人员减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计72.21万元，（2017年度结转和结余2万元），年末结转结余5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计72.21万元，其中：基本支出65.21万元，占91%；项目支出5万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计72.21万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3.72万元，减少减少5%。主要变动原因人员变动。

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出72.21万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少3.72万元，下降5%。主要变动原因是人员变动

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动图）

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出72.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务2060101支出72.21万元，占100%；教育支出0万元，占0%；科学技术2060101支出2万元，占3%；社会保障和就业2080505支出8.46万元，占12%；医疗卫生2101101支出2.26万元，占4%；住房保障2210201支出4.16万元，占6%。

 

 

 

 

 

 

 

（ 图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为72.21，完成预算92%。其中：

1.一般公共服务2060101: 支出决算为72.21万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余5万元。

3.科学技术2060101: 支出决算为0万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余0万元。

5.社会保障和就业2080506: 支出决算为8.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为2.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出72.21万元，其中：

人员经费72.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 

 

 

 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年0万元，0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于脱贫攻坚下乡，科普宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年0万元，0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，阿坝县科协在年初预算编制阶段，组织对科协项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看良好。

1、救济费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。通过项目实施，保障了救助能力(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题救济费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。通过项目实施，保障（支持、促进、）了救助能力(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			2018年科普资金
预算单位			阿坝县科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	5
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成科普资金的申报、初审及资金拨付、监管。			共申报科普专项资金项目1个，其中1个项目成功获批，总计10万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			积极申报项目资金，成功获批资助	成功获批资助1个项目，10万元
	效益指标			利用资金帮扶初木耳种植	拨付资金全部用茸安乡集体经营发展
	满意度指标			申报过程公开透明	100%满意

 

 

 

 

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《科协部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对科普项目、X科普项目开展了绩效评价，《科普项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，科协运行经费支出50.32万元，比2017年增加12.48万元，增长24%（或与2017年决算数持平）。主要原因人员变动。

（二）政府采购支出情况

2018年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，科协共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用单价万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2013101：指行政运行。

10.社会保障和就业2080505：指机关事业单位养老保险支出。2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育2101101：指行政单位医疗。

 12.商业服务业2013101：指办公费、差率费、邮电费等。

13.住房保障2210201：指住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分

 

科协部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）情况

根据中共阿坝县委、阿坝县人民政府《关于印发阿坝县人民政府机构改革实施意见的通知》（阿县府发[2010]22号）要求，设立阿坝县科学技术协会（以下简称“县科协”）：

二、主要职责

县科协是由全县性学会（协会）组成的科技工作者的群众组织，是中共阿坝县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带和推进科学技术事业的重要力量，其机关的主要工作任务是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，引导科技工作者在国家和社会事务管理中发挥积极作用。

（四）表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。

（六）对所属县级学会、协会进行管理，进行业务指导。

（七）承担县委、县政府和上级科协交办的其它事项。

三、内设机构

根据上述职责，县科协设2个内设机构。

（一） 办公室2

负责县科协常委会、全委会、工作议题的收集和组织工作，编制科协工作规划、年度计划和工作总结，协助科协领导对机关工作进行综合、协调、督促检查，负责机关文书处理、重要会议组织、机关保密、安全保卫、来信来访、机关财务、物资、档案管理工作，负责县科协退休职工的管理。

（二） 学会部与普及部

组织协调综合性、多学科的重要课题，开展学术研讨活动，负责全县性学会、协会的组织管理和日常联络工作，参与人民团体、科教社团制定有关法规、政策工作，宣传党的知识分子工作方针、政策，反2映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者合法权益，负责继续教育工作，指导县级学会、协会的学术交流，负责全县性学会管理，负责科协系统的咨询工作，负责“金桥工程”的组织，协调、评比、表彰工作。

根据科普发展规划，制定科普工作实施计划并组织实施，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，负责联络、协调和指导全县的科普工作，大力宣传科学技术是第一生产力的思想，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，努力提高全县各民族的科学文化素质，负责科技培训、科普示范和技术推广，负责青少年科技教育工作。

四、 人员编制和领导职数

县科学技术协会为正科级群团机构，核事业编制（参公）3名。其中：主席1名，副主席1名，办公室主任1名；正科级领导职数1名，副科级领导职数1名、副主任科员1名。

 

二、部门财政资金收支情况

（二） 人员概况。

2018年1人调进、调出1人员，实有人数3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计105.2万元，上年结转结余64.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.76万元，占87%;社会保障和就业（类）支出7.37万元，占5%；医疗卫生支出2.03万元，占2%；住房保障支出3.73万元，占6%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计169.89万元，其中：基本支出169.89万元，占100%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，单位部门支出预算中，各项资金落到实处，保障机关日常运转和单位各项业务有序开展。及时编制部门预算报表，保证了财务数据的准确性，另外，加强与财政机构间沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

（二）存在问题。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

 

2018年科协项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《关于下达2018年省级科普专项资金预算的通知》（阿州财行〔2018〕95号），下达给我协2018年四川省级专项资金10万元。以上资金均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

2018年四川省级专项资金，为深入贯彻州委、州政府关于“大众创业，万众创新”及州委十届五次全会有关“就业惠民”的安排部署，鼓励和扶持青年自主创业，使农牧民群众真实地体会到党的温暖和关怀。

   （三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，经费使用范围与实施内容相符，符合我县的实际情况。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位

根据《关于下达2018年四川省级专项资金预算的通知》（阿州财行〔2017〕93号）文件，下达给我委2018年省级下达科普专项资金10万元，以上资金全部到位。

2、资金使用

2018年省级科普专项扶持资金下达后及时对资金进行分配使用，2018年全年执行数为5万元，执行率为50%。按照资金预算进度剩余资金于2019年10月拨付完成。

（二）项目财务管理情况

财务管理制度已根据国家有关财务法规管理制度建立，并有专人负责此项工作。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。我局建立了收入、支出管理制度，对于财政资金使用，严格执行财政预算管理和财务会计制度规定，对于专项资金进行专款专用，该项目资金根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计账簿，无存在财务票据管理、使用不规范等问题。

（三）项目组织实施情况

一是加强组织领导。我协认真制定了科普专项资金的具体实施方案。

二是建立经费保障机制。科普专项资金用于木耳支出，无截留、挪用、挤占本级预算的情况，实现了专款专用。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况

完成科普专项资金拨付，并按照要求于2018年提交资金使用报告。

（二）项目效益情况

根据财政资金的安排情况，我协加强了资金的监管，扶持资金全部用于企业正常经营发，并持续关注企业发展，充分借助相关职能部门政策，发挥科协优势及时了解掌握企业动态，为企业排忧解难，增强我协组织的凝聚力。

四、问题及建议

（二）存在问题。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

 

                            阿坝县科协                                           

                            2019年8月24日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表