阿坝县科协2024年部门预算

阿坝县科协

2024年部门预算

2024年2月1日

    目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 一、基本职能及主要工作

（一）县科协是由全县性学会（协会）组成的科技工作者的群众组织，是中共阿坝县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带和推进科学技术事业的重要力量，其机关的主要工作任务是：

 1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

 2.弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

 3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，引导科技工作者在国家和社会事务管理中发挥积极作用。

 4.表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。

 5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。

 6.对所属县级学会、协会进行管理，进行业务指导。

 7.承担县委、县政府和上级科协交办的其他事项。

（二）阿坝县科协2024年重点工作

我单位将在县委、县政府的领导下，在州科协的业务指导下，紧紧围绕县委、县政府工作重点，切实做好如下工作：

1.进一步加强科普组织体系建设，增强全县科技进步和全县人民科学素质提升。

    2.做好科协“科技工作者之家”的作用，积极为科技工作者办好事、办实事，倾听他们的呼声，反映他们的困难和建议，争取业务主管部门和广大科技工作者的支持。

3.加强县级科技人员的科技文化知识和理论素质，同时，与德阳援建单位联系，提供各种机会让科技工作者更加积极参与交流、培训。

4.做好天府科技云的推进工作，督促指导科技工作者、企事业单位、农技协在平台的入驻，确保完成注册、交易、科普需求获取等各项工作任务。

二、部门预算单位构成

阿坝县科协属一级预算单位，无下属二级预算单位，本单位是县委序列事业单位（参公），下设办公室和学会部与普及部，人员编制3人，现设主席1名，副主席1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入98.14万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：科学技术支出72.96万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出13.12万元，卫生与健康支出4.90万元，住房保障支出7.15万元。阿坝县科协2024年收支总预算98.14万元,比2023年收支预算总数增加5.9万元，主要原因:本年度增加人员经费。

（一）收入预算情况

阿坝县科协2024年收入预算98.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入98.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    （二）支出预算情况

阿坝县科协2024年支出预算98.14万元，其中：基本支出89.98万元，占91.68%；项目支出8.16万元，占8.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县科协2024年财政拨款收支总预算98.14万元,比2023年财政拨款收支总预算增加5.9万元，主要原因:本年度增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入98.14万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：科学技术支出72.96万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出13.12万元，医疗卫生与计划生育支出4.90万元，住房保障支出7.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县科协2024年一般公共预算当年拨款98.14万元，比2023年预算数增加5.9万元，本年度人员变动，相应增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出72.96万元，占74.34%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.12万元，占13.36%；医疗卫生与计划生育支出4.90万元，占4.99%；住房保障支出6.22万元，占7.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2024年预算数为98.14万元，主要用于：工资福利支出81.13万元，商品和服务支出17.01万元；

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出2024年预算数为8.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.37万元；

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2024年预算数为4.24万元；

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2024年预算数为7.15万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县科协2024年一般公共预算基本支出98.14万元，其中：人员经费81.13万元，主要包括：基本工资16.10万元、津贴补贴23.50万元、奖金11.03万元、津贴补贴0.22万元、艰苦边远地方津贴10.09万元、高海拔地区折算工龄补贴2.16万元、年终一次性奖金15.08万元、基础绩效奖1.34万元、其他社会保障缴费0.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.75万元、职业年金缴费4.37万元、职工基本医疗保险缴费4.24万元、公务员医疗补助缴费0.88万元、工伤保险0.11万元、残保金0.52万元、住房公积金7.15万元、医疗费0.42万元。公用经费17.01万元，主要包括：办公费9.72万元、印刷费0.3万元、电费0.10万元、邮电费0.60万元、取暖费0.12万元、差旅费0.25万元、培训费0.3万元、工会经费1.09万元、公务接待费0.02万元、公务用车运行维护费4.50万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县科协2024年“三公”经费财政拨款预算数4.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2023年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）2024年公务接待经费0.02万元。较2023年预算经费0.02万元减少0%。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2023年预算经费4.5万元增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县科协2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2023年至2024年无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县科协2024年机关运行经费财政拨款预算为17.01万元，比2023年预算增加8.1万元，增长0.83%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2024年阿坝县科协通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年科协部门预算公开报表（部门公开）