2018年度

四川省阿坝县城市管理局

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门

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算

阿坝县城市管理局 编
目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝县城市管理局职能参照政府批准的三定方案：对全县市政设施维护，城区环境卫生治理、拟定城市管理方面的规范性文件和行政措施，并组织实施。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我局将围绕“创建省级卫生城市”的目标，进一步强化“品质发展”理念，推进“精细化管理”，向管理升级要品质，以常态管理促长效，着力提升城市综合管理标准化、精细化、信息化水平，建设洁净、有序、优美、文明的品质城市。深入开展“治乱”工作

1.治理“垃圾乱扔”。常态化加强老城区、新区、以及城区公厕等环境卫生的日常保洁和洗扫工作，确保城市街面无垃圾、做到垃圾日产日清。

2.治理“摊点乱摆”。常态化加强城区占道经营整治，对城区座商经营行为实行限时间、限区域占道审批，将低收入者经营的游摊规范到临时摊区，对城区门市装修占道、座商及临时摊区餐饮店占道污染地面行为进行巡查整治。

 3.治理“广告乱设”。对城区户外广告和店招设置实地踏勘，并加强设置过程的动态监管，确保其按要求设置。对破损残缺、未经批准擅自设置、超期设置和存在安全隐患的广告进行整治。常态化清理野广告和“牛皮癣”。

4.治理“工地乱象”。加大县城区在建工地源头管理力度，督促其按规定设置围挡、硬化出入口、建立冲洗槽；对在建工地车辆出入进行重点监管。依法严厉查处渣土运输车辆抛洒滴漏和随意倾倒建筑垃圾污染城市道路和环境的行为。

5.治理“车辆乱停”。常态化地整治各类车辆在广场、人行道、绿化带上以及非机动车在车行道上乱停乱放行为。配合交警对机动车在车行道上乱停乱放行为开展每季度不少于1—2次的联合整治。交警对县城区交通秩序进行集中整治，确保城区交通顺畅。

6.治理“乱搭乱建”。加大对违建行为的巡查、处置及监管力度，一旦发现新的违建行为第一时间到达现场处置，力争发现一起、拆除一起，有效遏制新的违建行为产生。

全面加强市政、园林工作

1.美化绿化城市。常态化对老城区和新城区的主要街道、绿化植物、鲜花进行栽（补）植；加大园林绿化精细化管护力度，对城区草坪、绿篱及时进行修剪，拟计划于3月份完成对城区鲜花采购工作。

2.加强市政设施建设和日常维护管理。常态化对破损的市政设施及时进行维修更换，对破损市政道路、人行步砖、市政设施设备、路沿石等进行修补，全力维护良好城市形象。

3.加强路灯维护管理。对全县市政路灯、光彩、河提亮化进行全面检修，确保亮灯率达到95%以上。

(三)推进扬尘治理、污染防治工作

一是全面排查城区建设工地进出口通道是否认真落实扬尘治理措施，是否做到“净车出门”。二是查渣土运输。采取设置卡点、机动巡查等方式，对运渣车逐一进行检查，及时纠正并依法处罚违规车辆。三是查焚烧垃圾。对违规露天焚烧垃圾行为予以顶格处罚。四是加强道路冲洗降尘。对城区道路、人行道全覆盖开展冲洗除尘、降尘作业，最大程度减少了道路扬尘污染。

二、机构设置

阿坝县城市管理局内设办公室、市容环境管理股、市政设施管理股、园林绿化管理股4个股市。截止2018年12月31日在职人数20人其中参公人员4人，事业人员16人。我单位执行《事业单位会计制度》。下属二级预算单位一个阿坝县城市管理局城管执法大队一个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1169.55万元。与2017年相比，收、支总计各减少41.43万元，下降3.42%。主要变动原因是我单位严格按照相关文件执行资金拨付。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1169.55万元，其中：2018年度年初结转和结余179.98万元，占15％；一般公共预算财政拨款收入292.89万元，占25%；政府性基金预算财政拨款收入696.68万元，占60%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元,占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1169.55万元，其中：基本支出292.90万元，占25%；项目支出876.65万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1169.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少41.43万元，下降3.42%。主要变动原因是我单位严格按照相关文件进行资金拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出472.88万元，占本年支出合计的40%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少738.11万元，下降61%。主要变动原因是我单位严格按照相关文件执行资金拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出472.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.53万元，占7%；医疗卫生支出9.28万元，占2%；住房保障支出16.07万元，占3%；城乡社区环境卫生支出414.00万元，占88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为472.88，完成预算100%。其中：

1.城乡社区环境卫生（2120501）: 支出决算为414.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）: 支出决算为23.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为9.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.事业单位医疗（2101102）:支出决算为9.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出住房公积金（2210201）:支出决算为16.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出292.88万元，其中：

人员经费275.24万元，主要包括：基本工资92.44万元、津贴补贴52.56万元、奖金2.97、绩效工资45.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.95万元、职业年金缴费9.58万元、职工基本医疗保险缴费9.28万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金16.07万元、其他对个人和家庭的补助支出21.38万元。
　　公用经费17.64万元，主要包括：办公费3.34万元、印刷费0.32万元、水费1.07万元、电费、邮电费0.28万元、差旅费4.00万元、维修（护）费0.48万元、培训费0.07万元、工会经费2.12万元、公务用车运行维护费5.96万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增长0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.97万元，增长67%。主要原因是车辆维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.96万元。主要用于办理公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出696.67万元。其中城市环境卫生支出403.39万元，占58％；城市公共设施支出293.28万元，占42％。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况。

2017年单位无一般公共预算项目支出，即未开展绩效目标管理工作。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。下一步改进措施：一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

注：单位预算绩效目标中不涉及业务标准项目自动得分。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

单位无下属单位，无项目工程。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县城市管理局机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0％。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县城市管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县城市管理局共有车辆37辆；其中公务用车1辆，其余36辆均为环卫专用车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县城市管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县城市管理局内设办公室、市容环境管理股、市政设施管理股、园林绿化管理股4个股市。

（二）机构职能。

阿坝县城市管理局职能参照政府批准的三定方案：对全县市政设施维护，城区环境卫生治理、拟定城市管理方面的规范性文件和行政措施，并组织实施。

（三）人员概况。

截止2018年12月31日在职人数20人其中参公人员4人，事业人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1169.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.89万元，占25%；政府性基金预算财政拨款收入696.68万元，占60%；2018年年初结转和结余179.98万元，占15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1169.54万元，其中：基本支出292.90万元，占25%；项目支出876.65万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。下一步改进措施：一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，

（三）存在问题。

存在问题：一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表