2.治理“乱摆乱卖”方面。规范城区便民市场经营秩序;疏导店面、蔬果、流动叫卖等便民临时摊点;对崇拉街、腾智路、洽唐街、中心街、香清唐街等处不定期开展集中整治;彻底清理取缔乱摆乱卖现象；对屡教不改、屡禁不止的占道经营、流动叫卖、出店经营，发现一起，取缔一起。今年以来我局集中整治占道经营10余次，查处50余起乱象，发放80余份限期责令整改通知。

3.治理“乱堆乱放”方面。完成了《门前三包责任书》和《门前三包承诺书》签订工作，签订《门前三包责任书》和《门前三包承诺书》各543份，并告知劝导临街门店全方位落实责任。在此基础上，共清理规范店外加工、销售、组装、清洗等经营行为300余次。

4.治理“乱贴乱画”方面。督促责任区域内乱张贴“野广告”的同时，继续由城镇协管员负责，对主街道公共区域内的各类“野广告”随时发现、随时清理。

5.治理“乱撒乱倒”方面。全面排查城区范围内及城乡结合部陈年乱堆垃圾情况，对30余处乱倒建筑垃圾点完成整治，对生活垃圾堆放点进行整治，共清除垃圾70M³;先期全面治理了南岸新区和河支大桥附近、南岸新区团结路、独立营方向、城区主干道、格尔登寺等多处的乱倒乱堆问题；巡查处理偷运乱倒、遗撒渣土、乱倒餐厨垃圾等行为7起。

二、机构设置

阿坝县城市管理局内设办公室、市容环境管理股、市政设施管理股、园林绿化管理股4个股市。截止2019年12月31日在职人数19人其中参公人员3人，事业人员16人。我单位执行《事业单位会计制度》。下属二级预算单位一个阿坝县城市管理局城管执法大队一个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1313.13万元。与2018年相比，收、支总计各增加143.58万元，增长12.27%。主要变动原因是我单位机构改革。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1313.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入324.89万元，占24.74%；政府性基金预算财政拨款收入37.24万元，占2.84%；年初结转和结余951.00万元，占72.42%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1313.13万元，其中：基本支出367.89万元，占28%；项目支出945.24万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1313.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加143.58万元，增长12.27%。主要变动原因是我单位2019年机构改革。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1275.89万元，占本年支出合计的97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加803.01万元，增长169.81%。主要变动原因是年初结转和结余比上年增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1275.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.43万元，占2.78%；医疗卫生支出12.04万元，占0.94%；住房保障支出20.12万元，占1.58%；城乡社区支出（类）1208.3，占94.70%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1275.89，完成预算100%。其中：

1.城乡社区环境卫生（2120501）:支出决算为1208.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出:

基本养老保险缴费（2080505）：支出决算为24.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为11.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.事业单位医疗（2101102）:支出决算为12.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（2210201）:支出决算为20.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出367.89万元，其中：

人员经费350.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修（护）费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为178.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算178.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出178.07万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加172.11万元，增长2887.75%。主要原因是财政在下达年初预算时未单独下达公务用车运行维护费，公务用车和我单位环卫车辆共用环卫车辆及公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出178.07万元。主要用于环卫车辆和公务用车日常所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出37.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年我单位无一般公共预算项目支出，即未开展绩效目标管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2019年我单位无一般公共预算项目支出。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县城市管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县城市管理局机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，阿坝县城市管理局政府采购支出总额9.98万元，其中：政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝县城市管理局共有车辆40辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其余39车辆均为环卫专用车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县城市管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县城市管理局内设办公室、市容环境管理股、市政设施管理股、园林绿化管理股4个股室。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

截至2019年12月31日在职人数19人，参公3人，事业16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1313.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入324.89万元，占24.74%；政府性基金预算财政拨款收入37.24万元，占2.84%；年初结转和结余951.00万元，占72.42%.

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1313.13万元，其中：基本支出367.89万元，占28%；项目支出945.24万元，占72%；

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2019年预算编制工作，并按时提交部门进行归档。

（二）专项预算管理。

在执行各项资金预算中，中央、省、州、县各级财政规定，管好用好每笔资金。切实做到专款专用，严格控制“三公”经费的使用情况。

（三）结果应用情况。

我单位2019年执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、水电费、办公设施购置等公用经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门支出与年初预算基本一致，达到与其绩效目标。但预算编制还需进一步细化。

（二）存在问题。

一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

（三）改进建议。

一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

2019年城管局（本级）决算公开表

扫一扫在手机打开当前页