2022年度

四川省阿坝州阿坝县公用事业服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2023年9月11日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

（一）主要职能。4

（二）2022年重点工作完成情况。4

第二部分 2022年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

（一）机关运行经费支出情况14

（二）政府采购支出情况14

（三）国有资产占有使用情况15

（四）预算绩效管理情况。15

第三部分名词解释16

第四部分 附件21

附件121

阿坝县公用事业服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告21

第五部分 附表23

一、收入支出决算总表24

二、收入决算表24

三、支出决算表24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24

 

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝县公用事业服务中心职能参照政府批准的三定方案：对全县市政设施维护，城区环境卫生治理、拟定城市管理方面的规范性文件和行政措施，并组织实施。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.深化市容环境整治工作

(1)有序推进环境治理。采取分片区精细化管理、机械与人工配合、督查与督办结合的工作模式，将城区划分为4个片区、137个责任段，设立1名片区长和8名小组长对环卫进行精细化管理，环卫车早8点-晚9点不间断清运垃圾，洒水车夏秋每日轮番进行扬尘洒水降尘治理，城区环境卫生得到明显提升。

(2)强化门前“三包”。落实上门收集餐厨垃圾。为加强我县餐厨垃圾的收集管理，我中心要求各类商铺特别是餐馆要严格落实门前“三包”责任制，做到厨余垃圾不乱到，不抛洒。面向城区4条街道，进行坚持每天早上9:30-晚上8:00对各餐馆的餐厨垃圾进行定时、定点的收集。今年以来完成了《门前三包责任书》和《门前三包承诺书》签订工作，签订《门前三包责任书》和《门前三包承诺书》各800份，并告知劝导临街门店全方位落实责任。

(3)规范处理全县建筑垃圾乱倒的问题。通过对县城周边区域实地勘察，经与阿坝镇镇长谢拉、村组干部协商同意后，选定外环城路河支沙场上行100米处，公路左侧凹槽作为县城建渣临时倾倒点（报自然资源局核查不在生态红线内），预计倾倒方量约10000立方，可在短期内缓解建渣乱倒乱象。

(4)规范有序划定停车点位。联合县交警大队通过实地勘察，综合市政市容、道路交通等因素确定停车点，公司已在5月22日，完成全城60个“松果车站”停车点位划线，同时，配备2名专职人员，常态化进行规范摆放，并结合街面巡查，进行车辆清洗和破损修复1500辆次，避免影响城市形象。

(5)美化城市。为美化县城，在全县共种植鲜花99400万株。

2.抓好对城市综合管理各类违法案件的查处

(1)在市容环境卫生管理执法方面。共整治违反市容和环境卫生管理规定的行为569起，其中整治乱推乱放360起、乱贴乱画166起、查处擅自倾倒垃圾15起、制止公共场所焚烧22起。

(2)在占道经营执法方面。共整治占道乱摆乱买4550起，其中整治摊贩乱摆卖1100起，整治商铺占道经营3450起。

3.抓好城市管理的各项工作

一是加强了城市配套设施的管理。共修复破损路面12处，修复破损井盖32个，新采购小垃圾车垃圾箱30个、大垃圾车垃圾桶30个，对临街垃圾箱（桶）全覆盖进行更换，清理雨污水管网4000余米，修复河堤防护栏30余米，清理淤泥42吨，更换县城6条街道路灯144盏，新安装15盏，修复人行步砖约1300㎡。二是加大安全隐患的排查。共排查路面安全隐患10处，交通安全隐患1处（均已立即整改）。三是加强城市绿化养护管理。清理县城绿化带约530米。

二、机构设置

阿坝县公用事业服务中心内设办公室、市容环境管理股、市政设施管理股、园林绿化管理股4个股市。截止2022年12月31日在职人数20人其中事业人员20人。我单位执行《事业单位会计制度》。无下属二级预算单位。

                                                                       第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1882.92万元。与2021年相比，收、支总计各下降914.03万元，下降32.67%。主要变动原因是精简开支、项目减少等。

  

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1882.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1882.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;年初结转和结余0万元，占0%。 

  

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1882.92万元，其中：基本支出385.06万元，占20.45%；项目支出1497.86万元，占79.55%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1882.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少914.03万元，下降32.67%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1882.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少249.83万元，下降11.71%。主要变动原因是项目减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1882.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.14万元，占2.61%；卫生健康支出17.93万元，占0.95%；住房保障支出26.38万元，占1.4%；城乡社区（类）支出1789.47万元，占95.03%;农林水（类）支出0万元，占0%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1882.92完成预算100%。其中：

1.城乡社区环境卫生（2120501）:支出决算为1214.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出:

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为32.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为16.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

事业单位医疗（2101102）:支出决算为14.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算数为3.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.住房公积金（2210201）:支出决算为26.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.其他城乡社区支出（2129999）：支出决算数为283.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.机关服务（2120103）：支出决算数为291.61万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出385.06万元，其中：

人员经费367.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费17.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.46万元，完成预算99.11%，决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.46万元,完成预算99.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年下降0.04万元，下降0.01%。主要原因是公务用车加油和维修减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.46万元。主要用于日常下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝县公用事业服务中心共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车10辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于垃圾清运及环境卫生巡查，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

阿坝县公用事业服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县公用事业服务中心内设办公室、市容环境管理股、市政设施管理股、园林绿化管理股4个股室。

（二）机构职能。

    阿坝县公用事业服务中心职能参照政府批准的三定方案：对全县市政设施维护，城区环境卫生治理、拟定城市管理方面的规范性文件和行政措施，并组织实施。

（三）人员概况。

  截至2022年12月31日在职人数20人，事业20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计1882.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1882.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；年初结转和结余0万元，占0%。

（一）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计1882.92万元，其中：基本支出385.06万元，占20.45%；项目支出1497.86万元，占79.55%；

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我中心严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2022年预算编制工作，并按时提交部门进行归档。

（二）专项预算管理。

在执行各项资金预算中，中央、省、州、县各级财政规定，管好用好每笔资金。切实做到专款专用，严格控制“三公”经费的使用情况。

（三）结果应用情况。

我单位2022年执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、水电费、办公设施购置等公用经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门支出与年初预算基本一致，达到与其绩效目标。但预算编制还需进一步细化。

（二）存在问题。

一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

（三）改进建议。

一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表