2018年度

四川省阿坝县信息化综合运用联动指挥中心决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分附件 14

附件1 16

附件2

第五部分附表 19

一、收入支出决算总表 20

二、收入总表 20

三、支出总表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算支出决算表 20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1.受县委、县政府的委托，负责处理县联动指挥中心日常工作。

2.负责组织协调县级相关部门，建立部门联动、信息共享等协调机制。

3.负责管理入驻中心人员，对入住平台（四川省藏区依法常态化治理信息化工作平台、维稳平台、矛盾纠纷排查化解平台）进行日常管理，保障平台正常运行。

4.负责平台信息收集、分理、交办、督办工作。

5.受县委、县政府委托，适时组织召开部门联动工作协调会议。

6.负责建立健全联动指挥中心各项规章制度。

7.负责《每日要情》、《每周研判》、《每月小结》等信息编写推送。

8.负责做好县委、县政府临时交办的各项工作任务。

（二）现有人员情况

阿坝县信息化综合运用联动指挥中心，为县委、县政府直属正科级公益一类事业单位，事业编制7名,实有人数6人，其中管理人员4人，专业技术人员2人,空编1人。

二、岗位设置

（一）内设机构及名称

县信息化综合运用联动指挥中心内设办公室、民生分理分中心2个职能股室。

（二）机构组成。阿坝县信息化综合运用联动指挥中心是中共阿坝县委政法委下属二级单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度阿坝县信息化综合运用联动指挥中心总收入为33.68万元，总支出是40.74万元，为新增决算单位，无上年比较数据。

图1：（收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计33.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计40.74万元，其中：基本支出40.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度阿坝县联动中心财政拨款收入为33.68万元，财政拨款支出是40.74万元，新增决算单位，无上年比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出40.74万元，占本年支出合计的100%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出40.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；公共安全支出0万元；占0%；社会保障和就业支出4.25万元，占54%；医疗卫生支出1.17万元，占15%；占住房保障支出2.42万元，占31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为40.74，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业支出208: 支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2080505：支出决算3.04万元；2080506：支出决算为1.21万元，决算数与预算数持平。

2、医疗卫生与计划生育支出2101101: 支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   3、住房保障支出2210201：支出决算为2.42万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出40.74万元，其中：

人员经费33.49万元，主要包括：主要包括：基本工资5.88万元、津贴补贴10.85万元、其他社会保障缴费0.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.04万元、职业年金缴费1.21万元、生活补助0万元、医疗费0.08万元、住房公积金2.42万元.　绩效工资7.58万元。　

公用经费7.24万元，主要包括：主要包括：办公费7.06万元、印刷费0万元、水费0万元、邮电费0.18万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、电费0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无任何开支内容

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括接待州局年底考核工作，州局下来检查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

下一步措施：一是进一步提高资金的使用效益，二是进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时指向明确、细化、量化、合理可行、相应匹配。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县信息化综合运用联动指挥中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县信息化综合运用联动指挥中心运行经费支出0万元，

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县信息化综合运用联动指挥中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县信息化综合运用联动指挥中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

6.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

7.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

8.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县信息化综合运用联动指挥中心2018年单位整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。阿坝县信息化综合运用联动指挥中心是中共阿坝县委政法委下属二级单位。

（二）机构职能。1.受县委、县政府的委托，负责处理县联动指挥中心日常工作。

2.负责组织协调县级相关部门，建立部门联动、信息共享等协调机制。

3.负责管理入驻中心人员，对入住平台（四川省藏区依法常态化治理信息化工作平台、维稳平台、网格化服务管理平台，进行日常管理，保障平台正常运行。

4.负责平台信息收集、分理、交办、督办工作。

5.受县委、县政府委托，适时组织召开部门联动工作协调会议。

6.负责建立健全联动指挥中心各项规章制度。

7.负责《每日要情》、《每周研判》、《每月小结》等信息编写推送。

8.负责做好县委、县政府临时交办的各项工作任务。

（二）现有人员情况

阿坝县信息化综合运用联动指挥中心，为县委、县政府直属正科级公益一类事业单位，事业编制7名,实有人数6人，其中管理人员4人，专业技术人员2人,空编1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2018年度阿坝县信息化综合运用联动指挥中心财政总收入为33.68万元。

（二）2018年度阿坝县信息化综合运用联动指挥中心财政拨款支出是40.74万元。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

三、部门整体预算绩效管理情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

下一步措施：一是进一步提高资金的使用效益，二是进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时指向明确、细化、量化、合理可行、相应匹配。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表