2021年度

四川省阿坝州阿坝县信息化综合运用联动指挥中心部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 部门概况3

一、基本职能及主要工作3

第二部分2021年度部门决算情况说明7

第三部分名词解释19

第四部分附件22

第五部分附表26

一、收入支出决算总表26

二、收入总表26

三、支出总表26

四、财政拨款收入支出决算总表26

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十三、国有资本经营预算支出决算表26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

基本职能及主要工作

1.受县委、县政府的委托，负责处理县联动指挥中心日常工作。

2.负责组织协调县级相关部门，建立部门联动、信息共享等协调机制。

3.负责管理入驻中心人员，对入住平台进行日常管理，保障平台正常运行。

4.负责平台信息收集、分理、交办、督办工作。

5.受县委、县政府委托，适时组织召开部门联动工作协调会议。

6.负责建立健全联动指挥中心各项规章制度。

7.负责《每日要情》《每周研判》《每月小结》等信息编写推送。

8.负责做好县委、县政府临时交办的各项工作任务。

(二)现有人员情况

阿坝县信息化综合运用联动指挥中心，为县委、县政府直属正科级公益一类事业单位，事业编制7名，实有人数5人。

（三）2021年重点工作完成情况

在做好和出纳的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、州、县财政、社保局的各项部门经费、社保基金收支对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，进一步做好乡土人才，农村致富带头人的培养和技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动力保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

 二、机构设置

 (一) 内设机构及名称

 县信息化综合运用联动指挥中心内设办公室、民生分理分中心2个职能股室。

（二）机构组成

 阿坝县信息化综合运用联动指挥中心是中共阿坝县委政法委下属二级单位。 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计205.44万元。与2020年相比，收入增加0.07万元，支出增加6.15万元，支出增加6.17%。主要变动原因是2021年人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计99.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计105.76万元，其中：基本支出105.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计205.44万元。与2020年相比，收入增加0.07万元，支出增加6.15万元，支出增加6.17%。主要变动原因是2021年人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2021年一般公共预算财政拨款支出105.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加6.15万元，涨幅6.17%。人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出105.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.78万元，占11.14%；医疗卫生支出4.86万元，占4.6%；住房保障支出7.87万元，占7.44%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出（事业运行）81.25万元，占76.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为105.76万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2010301:支出决算为0万元。

2.社会保障和就业2080505:支出决算为7.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080506:支出决算为3.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出2101102:支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出：2101103支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出2130104：支出决算为81.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出2210201：支出决算为7.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出105.76万元，其中：

人员经费99.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截止到2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是乡镇脱贫攻坚检查增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

2021年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门无下属单位。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2021年，阿坝县信息化综合运用联动指挥中心运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

 2021年，阿坝县信息化综合运用联动指挥中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

 截止到2021年12月31日，阿坝县信息化综合运用联动指挥中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

9.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

10.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

12.农林水：指反映政府农林水事务支出。

13.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

14.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

阿坝县信息化综合运用联动指挥中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

基本职能及主要工作

1.受县委、县政府的委托，负责处理县联动指挥中心日常工作。

2.负责组织协调县级相关部门，建立部门联动、信息共享等协调机制。

3.负责管理入驻中心人员，对入住平台进行日常管理，保障平台正常运行。

4.负责平台信息收集、分理、交办、督办工作。

5.受县委、县政府委托，适时组织召开部门联动工作协调会议。

6.负责建立健全联动指挥中心各项规章制度。

7.负责《每日要情》《每周研判》《每月小结》等信息编写推送。

8.负责做好县委、县政府临时交办的各项工作任务。

(二)现有人员情况

阿坝县信息化综合运用联动指挥中心，为县委、县政府直属正科级公益一类事业单位，事业编制7名，实有人数5人，其中管理人员5人，空编2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计99.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

(二)部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计105.76万元，其中：基本支出105.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度。二是加强学习培训，提升业务能力。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。

（二）存在问题

存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是绩效评价指标体系不够完善。

（三）改进建议

一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度。二是加强学习培训，提升业务能力。