2018年度

四川省阿坝县哇尔玛乡人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

附件1 17

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

　　2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　6、完成上级政府交办的其它事项。 

。

二、机构设置

哇尓玛乡下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入哇尓玛乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 经济发展服务中心

2. 社会事业服务中心

3. 综合文化中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计889.52万元。与2017年相比，收、支总计各减少245.41万元，减少22%。主要变动原因是人员变动和项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计889.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入889.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1322.24万元，其中：基本支出571.49万元，占43%；项目支出750.75万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计889.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加201.76万元，增长28%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出总计719万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加201.76万元，增长28%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1322.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出438.23万元，占33.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出70.57万元，占5.7%；医疗卫生支出20.91万元，占1.5%；住房保障支出38.2万元，占2.8%；农林水支出130.7万元，占9.8%；交通运输支出211.5万元，占15.9%。其他支出411.98.占31.2%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1322.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：2010301: 支出决算为438.24万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业: 2080505: 支出决算为50.4万元，完成预算100%。2080506: 支出决算为20.16万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:2101101：支出决算为20.91万元，完成预算100%。

4.农林水支出：2130501：支出决算为3.58万元，完成预算100%。2130599：支出决算为1.5万元，完成预算100%。2130705：支出决算为92.73万元，完成预算100%。2130707:32.93，完成预算100%。

5.交通运输支出：2140601：决算为211.5万元，完成预算100%。

6.  其他安全生产监管支出：2150699：决算为0.1万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：2210201：支出决算为38.2万元，完成预算100%。

8其他支出2299901：出决算为411.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出498.67万元，其中：

人员经费449.49万元，主要包括：基本工资30101：91.41万元、津贴补贴30102：212.36万元、奖金30103：6.77万元、绩效工资30107：6.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费30108：50.4万元、职业年金缴费30109：20.16万元、其他社会保障缴费30112：3.18万元、职工基本医疗保险费30110：20.91万元、抚恤金支出30307：11.96、生活补助30305：16.3万元、奖励金30309：52.31万元、住房公积金30113：38.2万元、其他对个人和家庭的补助支出30399：0万元等。
　　公用经费49.18万元，主要包括：办公费30201：11.25万元、印刷费30202：0.73万元、水费30205：2.77万元、电费30206：20万元、邮电费30207：2.71万元、差旅费30211：11.3万元、维修（护）费30213：8.79万元、培训费30216：0.33万元、工会经费30228：5.29万元、其他交通费30239：5.5万元。公务接待费支出30217：支出决算为0.33万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

公务用车运行维护费支出5.5万元。主要用于车辆维修和油费支出。

3.公务接待费支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待3批次省州扶贫检查组2200元，接待县级4批次各部门检查组2800元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，哇尓玛乡机关运行经费支出498.67万元，比2017年增加120.37万元，增长31%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，哇尓玛乡采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，哇尓玛乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务2010301行政运行：指单位按有关规定对基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等的资金。

5.社会保障和就业;2080208基层政权和社区建设：指单位按有关规定对基层政权和社区建设的资金使用；2080505机关单位基本养老保险缴费：指单位按有关规定对单位基本养老保险缴费的资金使用。2080506机关事业单位职业年金缴费：指单位按有关规定对单位机关事业单位职业年金缴费的资金使用。

6.医疗卫生与计划生育2101101：指单位按有关规定对单基本医疗保险缴费的资金使用。

7.农林水2130501行政运行：指单位按有关规定对扶贫办公经费的使用。2130599其他扶贫支出：指单位按有关规定对扶贫项目资金的使用。2130705对村民委员会和党支部的补助：指单位按有关规定对村干部的补助资金的使用。2130707农村综合改革示范试点补助：指单位按有关规定对村委会维修维护资金的使用。

8.资源勘探信息等2150699：指指单位按有关规定对安全生产监管资金的使用。

9.住房保障2210201：指指单位按有关规定对住房公积金的使用。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县哇尓玛乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

哇尓玛乡下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入哇尓玛乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.经济发展服务中心

2.社会事业服务中心

3.综合文化中心

（二）机构职能。

（一）党政办公室：主要承担党委、人大、政府的日常工作、纪检监察工作及乡内各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。承担维护稳定工作，协调各类民间纠纷，搞好社会治安综合治理工作。

（二）综合发展办公室：主要承担经济社会发展规划、国有资产管理、市场监管等工作，协调与发展相关的其他工作。搞好群众来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定工作。搞好群众来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定工作。乡在核定的行政编制内，按照调整后的乡政府职能，合理设置乡行政机构专、兼职工作岗位。

 （三）3个乡政府直属事业机构：经济发展服务中心、社会事业服务中心和综合文化中心（中心主任根据本人条件可高配为副科级），为基础公益类股级事业单位。不再保留农牧业服务中心和文化服务中心，其职能划入经济发展服务中心、社会服务中心及综合文化中心。

（三）人员概况。

机构编制管理部门截止2018年12月31日止职工在职人员编制人数26人，其中行政编制人数23人（行政人员21人，工勤2人）。事业编制人数3人，（财政补助人员26人），本单位执行《行政单位会计制度》。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计889.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入889.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（一）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计1123.22万元，其中：基本支出571.49万元，占23.2%；项目支出750.75万元，占66.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

我乡严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）专项预算管理。

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初专项预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际情况，正确编制经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（四）结果应用情况。

(1)债务管理情况。我镇严格按照相关要求不新增债务，对已入库债务定期核实并逐年消化。

(2)非税收入。当年实现非税收入2018年为0元。

(3)政府采购情况。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采监中心批准后进行采购办公室设备；采购资金来源是财政资金，没有擅自采购的情况。

(4)资产管理情况。单位资产管理由财政所总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回财政所并提出申请，由财政所按照相关程序统一购置。财政所每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。

(5)信息(三公及预算决算)公开情况。根据县政府相关工作要求，及时依法在政府官方网站对“三公经费”及预算、决算进行公示，授受社会的监督。

(6)财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了相关规章制度，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我乡部门支出预算，保障了机关日常正常运转，有力促进了社会和谐发展，为全县及乡镇的经济发展作出了应有的贡献。部门整体支出绩效自评得良好 .

（二）存在问题：一是资金效益率使用不足，二是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。

（三）改进建议： 进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表