2018年度

四川省阿坝县阿坝镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 1

第四部分附件 4

附件1 4

附件2 错误！未定义书签。

第五部分附表 10

一、收入支出决算总表 10

二、收入总表 10

三、支出总表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 10

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 10

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 10

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10

十三、国有资本经营预算支出决算表 10

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、基本职能：阿坝县阿坝镇人民政府是乡镇机关事业单位。

乡政府的主要职责：

（1）落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，进一步做好乡土人才，农村致富带头人的培养和技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调整，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农牧民和合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动力保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

乡事业单位职能：乡事业单位原承担的行政执法职能统一由县级主管部门行使，农村土地承包管理、农牧民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能交由乡人民政府承担。要合理划分公益性职能和经营性职能，实行分类管理。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系，要促进经营性服务组织的自我发展能力，实行市场化运作。

依法界定县乡事权和职能：进一步明确县人民政府和乡人民政府的事权和各自应承担的责任。县政府不断加强对农业和农村工作的领导，加快县域经济发展，加强农村基层政权建设，加快发展小城镇，促进农牧业发展，特别是要对农村致富带头人、科技明白人予以资金、政策的扶持。县级政府部门特别是直接与乡工作联系密切的县级部门要转变职能、领导方式和工作作风，探索建立与乡政府职能相适应的考核指标体系，克服“上收财权、下放事权”和各种脱离实际的“升级达标”活动等不良倾向，为乡党委、政府发挥作用创造条件、营造环境;要加大对乡公益性事业的支持力度，加强对乡事业单位和人员的考核，不断提高乡事业单位公益服务能力和水平。乡要支持县级业务部门派驻基层事业单位的工作，协调解决工作中的困难和问题，配合对派驻机构及人员的监督管理工作。乡政府要把工作重心放在为农牧民办实事，抓服务上，切字履行服务“三农”的职能。

（二）2018年重点工作完成情况。

在做好和出纳的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、州、县财政、社保局的各项部门经费、社保基金收支对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。认真完成了定期与银行、财政专户、州、县财政、社保局的各项部门经费、社保基金收支对账工作、做好和出纳的对账工作。

落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，进一步做好乡土人才，农村致富带头人的培养和技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调整，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农牧民和合法权益，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动力保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置

乡设5个内设机构:  (包括直属事业机构)

(一) 党政办公室:主要承担党委、人大、政府的三常工作、纪检监察工作及乡内各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。承担维护稳定工作，协调各类民间纠纷，搞好社会治安综合治理工作。
(二)综合发展办公室:主要承担经济社会发展规划、国有资产管理、市场监管等工作，协调与发展相关的其他工作。搞好群众来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定工作。搞好群众来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定工作。乡在核定的行政编制内，按照调整后的乡政府职能，合理设置乡行政机构专、兼职工作岗位。
(三) 3个乡政府直属事业机构:经济发展服务中心、社会事业服务中心和综合文化中心(中心主任根据本人条件可高配为副科级)，为基础公益类股级事业单位。不再保留农牧业服务中心和文化服务中心，其职能划入经济发展服务中心、社会服务中心及综合文化中心。

(二) 阿坝县阿坝镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2094.98万元。与2017年相比，收、支总计各减少498.03万元，减少19.2%。主要变动原因是主要原因是本年度单位人员变动，人员经费需要增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2094.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入854.16万元，占14.52%；政府性基金预算财政拨款收入58.88万元，占34.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1240.83万元，其中：基本支出707.78万元，占7.5%；项目支出533.05万元，占13.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（

图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2094.98万元。与2017年相比，收、支总计各增加121.03万元，减少619.06万元，增长14.16%，减少10.4%；主要变动原因是本年度单位人员变动，人员经费需要增加。

（

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1181.94万元，占本年支出合计的90.1%。政府性基金预算财政拨款58.88万元，占9.9%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少677.94万元减少2.7%。主要变动原因是本年度单位人员变动，人员经费需要增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1240.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出576.97万元，占11.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出64.89万元，占18.1%；医疗卫

生支出18.28万元，占66.8%；住房保障支出37.04万元，占32.4%；农林水支出312.55万元，占29.6%;资源勘探信息等支出0.50万元，占15%；其他支出49.38万元，占24.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年阿坝镇人民政府一般公共预算支出决算数为1240.82万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务2010301: 支出决算为467.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业2080505: 支出决算为46.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080506: 支出决算为18.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2120801：征地和拆迁补偿支出58.88万元。

6.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为18.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出2130501：支出决算为10.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2130599：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2130705：支出决算为181.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2130706：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2130152：对高校毕业生到基层任职补助6.83万元，2130199：其他农业支出4万元。

5.资源勘探信息等支出2150699：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出2210201：支出决算为37.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.其他支出2299901：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出707.78万元，其中：

人员经费640.52万元，主要包括：基本工资81.64万元、津贴补贴206.03万元、奖金6.77万元、伙食补助费0万元、绩效工资1.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.41万元、职业年金缴费18.48万元、职工基本医疗保险缴费18.28万元、其他社会保障缴费3.17万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助155.35万元、医疗费4.44万元、奖励金61.9万元、住房公积金37.04万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元等。
　　公用经费67.29万元，主要包括：办公费16.05万元、印刷费0.68万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.57万元、电费0万元、邮电费2.56万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.04万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.26万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.31万元、公务接待费0.67万元、劳务费14.86万元、委托业务费0万元、工会经费4.77万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.5万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用材料费0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.5万元，占0.07%；公务接待费支出决算0.67万元，占14.1%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出6.5万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.44万元，下降18.1%。主要原因是2017年有公务车，主要用于开展群众工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.5万元。

3.公务接待费支出0.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.38万元，增长15.6%。主要原因是乡镇检查增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：乡镇检查接待。其中：国内接待费支出0.67万元，占100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县阿坝镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县阿坝镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县阿坝镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。