阿坝县阿坝镇人民政府2021年部门预算编制的说明

阿坝县阿坝镇人民政府

2021年部门预算编制的说明

2021年4月20日

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能：落实政策，促进发展，维护稳定，加强管理及促进服务。

2、2021年主要工作任务介绍：依法常态化治理工作，扶贫攻坚工作，群众工作，民生工作，维稳工作，基层党建工作。

二、部门概况

阿坝镇下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，。

三、收支预算总体情况

2021年阿坝镇收入预算总额1245.51万元，其中：当年财政拨款收入1245.51万元，一般公共服务收入729.84万元，社会保障和就业收入150.52万元，住房保障收入90.57万元，农林水收入210.08万元，卫生健康收入64万元，灾害防治及应急管理收入0.50万元.

四、支出预算安排情况

阿坝镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担阿坝镇事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）按功能分类支出情况

1、一般公共服务支出729.84万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、医疗卫生支出64.00万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、住房保障支出90.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4、农林水支出210.08万元用于工资等支出

5、资源勘测电力信息等支出0.50万元，用于其他安全生产监管支出。

6、社会保障就业支出150.52万元，用于养老保险和职业年金的支出。

（二）按经济分类支出情况

1、工资福利性支出879.61万元，主要包括津贴补贴、奖金、基本工资、基础性绩效、奖励性绩效。

2、商品和服务支出145.68万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮寄费、办公电话费、住宅和移动电话费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出161.14万元，主要包括抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、其他需要说明的问题

我单位无1、政府性基金支出预算表。2.政府性基金“三公”经费支出预算表。3.国有资本经营预算支出预算表。

阿坝镇预算公开表