2020年度四川省阿坝州阿坝镇部门决算

    保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分部门概况.............................................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作.............................................................................................................................4

（一）主要职能。......................................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。.....................................................................................................5

二、机构设置....................................................................................................................................................5

    第二部分2020年度部门决算情况说明.......................................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................................6

二、收入决算情况说明.............................................................................................................................6

三、支出决算情况说明.............................................................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................................................8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...................................................................8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...................................................................9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况................................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................................................11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明......................................................11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明......................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................................................13

十、其他重要事项的情况说明.................................................................................................................13

（一）机关运行经费支出情况........................................................................................................13

（二）政府采购支出情况..................................................................................................................14

（三）国有资产占有使用情况........................................................................................................14

第三部分名词解释........................................................................................................................................15

第四部分附件..................................................................................................................................................18

附件1.....................................................................................................................................................................18

阿坝镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告.........................................................................18

第五部分附表..................................................................................................................................................24

一、收入支出决算总表...............................................................................................................................24

二、收入决算表.............................................................................................................................................24

三、支出决算表.............................................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................................24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，进一步做好乡土人才，农村致富带头人的培养和技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民"，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调整，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农牧民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  （二）2020年重点工作完成情况。

1、我镇今年根据财政资金的安排情况，加强了人员经费、项目经费的管理，认真做好了单位各项费用的开支，根据政策要求积极做好各项财务工作。

2、制定并组织实施各项目建设规划，部署重点工程建设，双覆盖项目建设，融媒体平台建设等。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2020年底我单位共有编制74个，其中公务员编制43个，行政工勤编制4个，事业编制27个。在职58人，其中参公0人，公务员38人，事业编制20人。阿坝镇独立机构4个，行政1个事业3个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1657.82万元、支出1835.48万元，与2019年相比，收入比上年增加721.04万元，增长76.97%,支出比上年增加767.2万元，增加71.82%,主要原因是2020年9月份阿坝镇与哇尔玛镇合并，并且有调入考入等情况导致全镇工作人员增加，此外2020年项目也有增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1657.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1657.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1835.48万元，其中：基本支出1298.71万元，占70.76%；项目支出536.78万元，占29.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1657.82万元、支出1835.48万元，与2019年相比，收入比上年增加721.04万元，增长76.97%,支出比上年增加767.2万元，增加71.82%,主要原因2020年9月份阿坝镇与哇尔玛镇合并，并且有调入考入等情况导致全镇工作人员增加，此外2020年项目也有增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1835.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加767.2万元，增加71.82%,o主要变动原因是2020年9月份阿坝镇与哇尔玛镇合并，并且有调入考入等情况导致全镇工作人员增加，此外2020年项目也有增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1835.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）201支出1010.23万元，占55.04%；社会保障和就业（类）208支出148.92万元，占8.11%；医疗卫生210支出80.86万元，占4.41%；农林水213支出509.48万元，占27.76%；住房保障221支出85.50万元，占4.66%；灾害防治及应急管理224支出0.50万元，占0.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1835.49,完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201支出决算为1010.23万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208:支出决算为148.92万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育210:支出决算为80.86万元，完成预算100%。

4.农林水213支出：支出决算为509.48万元，完成预算100%。

5.住房保障221:支出决算为85.50万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理224支出0.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1298.71万元，其中：

人员经费1208.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费90.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为16.50万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.50万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加16.50万元。主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、消防皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出16.50万元。主要用于公务用车使用，外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝镇机关运行经费支出90.52万元，比2019年增加5.01万元，增长5.53%。主要原因是人员变动

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

阿坝县阿坝镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

阿坝镇设置9个党政综合办事机构，具体是：（1）党政办公室，负责党委、人大主席团、政府日常事务性工作。（2）党建工作办公室，挂群团工作办公室牌子，负责指导基层党组织建设、党风廉政建设、宣传思想意识形态等工作；负责群团相关工作。（3）综合治理办公室，挂维护稳定办公室牌子，负责社会治安综合治理、维护稳定、群众工作、群众信访等工作。（4）经济发展和乡村振兴办公室，挂扶贫开发办公室牌子，负责经济发展、乡村振兴、扶贫开发等工作。（5）社会事务和应急管理办公室，挂安全生产监督管理办公室牌子，负责教育、科学、卫生健康、民政、劳动保障等工作；负责安全生产和应急管理等工作。（6）生态环境办公室，负责生态环境保护等工作。（7）村镇规划建设管理办公室，负责村镇规划建设管理等相关工作；负责自然资源、水务管理、农业农村管理等工作。（8）综合行政执法办公室，负责辖区内综合行政执法工作。（9）财政工作办公室，负责集体资产与村级财务的管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

乡镇人大、纪委综合办事机构及县监察委员会派出监察室按有关规定设置，确保有人员负责相关工作；乡镇工会、共青团、妇联等群团机构按有关章程设置，相关工作由有关党政综合办事机构承担。

阿坝镇设置5个直属公益一类事业机构，具体是：（1）便民服务中心，牵头承担乡镇便民服务等工作。（2）经济发展服务中心，承担乡村经济发展、乡村振兴等服务工作；承担林业、水务、乡村建设等方面的服务工作。（3）社会事业服务中心，挂农民工服务中心、综合文化服务中心牌子，负责教育、科学、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障等社会事业服务工作，负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作，负责宣传思想教育、基本公共文化服务等工作。（4）农业农村服务中心，承担农技推广、农产品质量安全技术服务、畜牧兽医等涉农服务工作。（5）退役军人服务站，负责退役军人服务工作。在乡镇直属事业机构中引入激励机制，结合工作任务和实际表现，择优选择1个事业机构的主要负责人按副科级配备。

（二）机构职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施。坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设。做好农业、农村、农民“三农”工作，推进乡村振兴。

（2）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员管理、发展工作，优化党员队伍结构，提高党员素质。加强党对意识形态和统一战线工作的领导。加强人民武装、民族宗教等工作。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（3）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整。加强综合生产能力建设。健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化。着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进党务、政务、村务、财务公开。抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益。加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作。保障退役军人合法权益。强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（5）发展公益事业，强化公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题。发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明。制订乡镇权责清单，加强公共服务体系建设。

（6）加强综合治理，维护社会稳定。强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（7）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（8）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（9）完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2020年底我单位共有编制74个，其中公务员编制43个，行政工勤编制4个，事业编制27个。在职58人，其中参公0人，公务员38人，事业编制20人。阿坝镇独立机构4个，行政1个事业3个。

 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1657.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1657.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1835.48万元，其中：基本支出1298.71万元，占70.76%；项目支出536.78万元，占29.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

我镇政府在县人民政府的坚强领导和主管部门的关心指导下，真抓实干，开拓创新，各项工作均取得良好成效，确保了健康、持续、稳定发展;整体支出绩效目标的完成。

（三）四、评价结论及建议

（一）评价结论：我镇政府支出预算，保障了机关日常正常运转，有力促进了社会和谐发展，为全县及寺庙的经济发展作出了应有的贡献。部门整体支出绩效自评得良好。

（二）存在问题：

1.经办人员身兼数职，业务能力有待提高。

2单位人员较多，面对工作量大.造成日常工作压力较大。

（三）改进建议：

1. 积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

2.按照日常工作开展情况，加快预算资金拨付进度。

3.进一步健全财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝镇人民政府决算公开附表