阿坝县阿坝镇人民政府2023年部门预算

阿坝县阿坝镇人民政府

2023年部门预算

2023年2月15日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

支持县级业务部门派驻基层事业单位的工作,协调解决工作中的困难和问题,配合对派驻机构及人员的监督管理工作.乡政府要把工作重心放在为农牧民办实事,抓服务上,切实履行服务”三农”的职能.

落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政。

促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民劳动力转移和就业。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和自主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预防和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调整，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会服务体系，倡导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基层设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2023年重点工作

首先认真做好2023年终决算工作，全面反映单位年度收支情况；做好年度预算工作，推进预算管理工作；认真做好常规性财务工作，对日常财务工作熟练掌握流程，条理清晰，账实相符，从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证装订和保存，都达到了标准化，正规化，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作；认真做好财务日常核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规。

二、部门预算单位构成

内设14个机构(设直属公益一类事业单位5个)(一)党政办公室：主要承担党委、人大、政府的日常工作。

（二）党建工作办公室：负责指导基层党组织建设、党风廉政建设、宣传思想、意识形态等工作。负责群团相关工作。

（三）综合治理办公室:搞负责社会治安综合治理、维护稳定、群众工作、群众信访等工作。组织开展人武、政法、统战、民宗、防邪和网格化管理等相关工作。负责辖区内法治建设，配合开展调解和帮教管理，负责辖区内矛盾纠纷多元化解协调。

（四）经济发展和乡村振兴办公室：负责经济发展、乡村振

兴等工作。拟订镇经济发展规划并组织实施，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见及建议。

（五）社会事务和应急管理办公室：负责教育、科学、卫生健康、民政、社会保障等工作。负责安全生产和应急管理等工作。负责公共事务综合管理。负责体育、劳动保障、文化等社会事业管理和建设。

（六）生态环境办公室：负责生态环境保护等工作。负责辖区内自然资源保护。

（七）村镇规划建设管理办公室：负责村镇规划建设管理。

（八）综合行政执法办公室。负责辖区内综合行政执法工作

（九）财政工作办公室。负责集体资产与村级财务的管理指

导，管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

其中阿坝镇设直属公益一类事业单位5个：（便民服务中心、经济发展中心、社会事业服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1908.13万元，事业收入0万元，其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1449.17万元，社会保障和就业支出251.24万元，卫生健康支出97.87万元，住房保障支出118.57万元，农林水支出26万元。本单位2023年收支总预算1942.85万元,比2022年收支预算总数增加341.37万元，主要原因:人员增加，人员经费增加，单位项目增多。

（一）收入预算情况

本单位2023年收入预算1942.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1908.13万元，占98%，上年结转34.72万元，占2%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

  本单位2023年支出预算1942.85万元，其中：基本支出1843.19万元，占94.88%；项目支出99.66万元，占5.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2023年财政拨款收支总预算1942.85万元,比2022年财政拨款收支总预算增加431.37万元，主要原因:人员增加，人员经费增加和项目增多。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1908.13万元，上年结转一般公共预算收入34.72万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出1449.17万元，一般公共服务支出1449.17万元，社会保障和就业支出251.24万元，卫生健康支出97.87万元，住房保障支出118.57万元，农林水支出26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款1908.13万元，比2022年预算数增加306.65万元，主要是项目支出增加32.72万元，基础支出增加308.65万元。主要原因:专项经费增加，人员怎加，人员经费增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1449.17万元，一般公共服务支出1449.17万元，社会保障和就业支出251.24万元，卫生健康支出97.87万元，住房保障支出118.57万元，农林水支出26万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．行政运行（2010301）2023年预算数为1414.44万元，主要用于 :基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、生活补助。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为172.19万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3．机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023年预算数为79.05万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

4．行政单位医疗支出（2101101）2023年预算数为76.19万元，主要用于：城镇职工医疗保险。

5． 公务员医疗补助支出（2101103）2023年预算数为17.62万元，主要用于：公务员医疗补助。

6．对村民委员会和村党支部的补助支出（2130705）2023年预算数为26万元，主要用于：办公费、生活补助。

7．住房公积金支出（2210201）2020年预算数为118.57万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1843.19万元，其中：人员经费1725万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费118.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数11.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无变化。

（一）2020年因公接待经费0.8万元。较2022年预算经费0.8万元增长0%，主要原因是：无变化。

（二）2023年公务用车购置及运行维护费11万元。较2023年预算经费20.7万元减少46.8%，主要原因：减少车辆运行经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 本单位2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款64.94万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门预算公开报表（部门公开）-1