（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，进一步做好乡土人才，农村致富带头人的培养和技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调整，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农牧民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动力保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

乡事业单位职能：乡事业单位原承担的行政执法职能统一由县级主管部门行使，农村土地承包管理、农牧民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能交由乡人民政府承担。要合理划分公益性职能和经营性职能，实行分类管理。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系，要促进经营性服务组织的自我发展能力，实行市场化运作。

依法界定县乡事权和职能：进一步明确县人民政府和乡人民政府的事权和各自应承担的责任。县政府不断加强对农业和农村工作的领导，加快县域经济发展，加强农村基层政权建设，加快发展小城镇，促进农牧业发展，特别是要对农村致富带头人、科技明白人予以资金、政策的扶持。县级政府部门特别是直接与乡工作联系密切的县级部门要转变职能、领导方式和工作作风，探索建立与乡政府职能相适应的考核指标体系，克服“上收财权、下放事权”和各种脱离实际的“升级达标”活动等不良倾向，为乡党委、政府发挥作用创造条件、营造环境;要加大对乡公益性事业的支持力度，加强对乡事业单位和人员的考核，不断提高乡事业单位公益服务能力和水平。乡要支持县级业务部门派驻基层事业单位的工作，协调解决工作中的困难和问题，配合对派驻机构及人员的监督管理工作。乡政府要把工作重心放在为农牧民办实事，抓服务上，切实履行服务“三农”的职能。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年我乡在县委、县政府的正确领导下，以“抓发展、保稳定、惠民生”为工作理念，全力推进各项重点工作。紧紧围绕“大力推进传统农牧业大县向生态经济强县跨越、维稳重点县向和谐文明县跨越、商贸活跃县向产业品牌县跨越、全省贫困县向民生进步县跨越、基层基础薄弱县向示范先锋模范县跨越”的总体工作思路和建设“川甘青三省交界地区区域发展先行县”的目标要求，按照生态立县、产业强县、科教兴县、依法治县、文明和县“五大战略”的总体规划，始终把加快发展作为第一要务，把维护稳定作为第一责任，把改善民生作为第一要义，团结带领全乡人民，以只争朝夕、奋发有为的工作状态，开拓创新、攻坚克难、真抓实干，确保了各项工作有序推进，实现了全乡社会大局长治久安和经济跨越发展。

二、机构设置

根据三定方案所述职责麦昆乡设5个内设机构：（包括直属事业机构）党政办公室、综合发展办公室、3个乡政府直属事业机构（经济发展服务中心、社会事业服务中心、综合文化中心）。截至目前麦昆乡人民政府现有行政人员20名，工勤2名；事业人员5名；退休人员5名，

无下属二级单位，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计845.01万元，其中：本年收入805.29万元，上年结转39.72万元；支出总计845.01万元。与2017年相比，收入增加234.83万元，增长41.17%，支出增加297.69万元，增长54.39%。主要变动原因是在职人员的增加及项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计805.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收805.29万元，占95.29%；上年结转39.72万元，占4.71%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计845.01万元，其中：基本支出518.36万元，占61.34%；项目支出326.65万元，占38.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计805.29万元，支出总计845.01万元。与2017年相比，收入增加234.83万元，增长41.17%，支出增加297.69万元，增长54.39%。主要变动原因是在职人员的增加及项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出845.01万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加297.69万元，增长54.39%。主要变动原因是在职人员的增加及项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出845.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出395.83万元，占46.84%；社会保障和就业（类）支出63.01万元，占7.46%；医疗卫生支出（类）18.92万元，占2.24%；农林水（类）支出163万元，占19.29%；交通运输（类）支出168万元，占19.88%；资源勘探信息等支出（类）0.5万元，占0.06%；住房保障支出（类）35.74万元，占4.23%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为845.01，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301: 支出决算为395.83万元，完成预算100%，预决算数无差别。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505: 支出决算为45.01万元，完成预算100%，预决算数无差别。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为18万元，完成预算100%，预决算数无差别。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:支出决算为18.92万元，完成预算100%，预决算数无差别。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199：支出决算为2万元，完成预算100%，预决算无差别； 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2130501：支出决算为4.85万元，完成预算100%，预决算无差别；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599：支出决算为1.5万元，完成预算100%，预决算无差别；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705：支出决算为129.86万元，完成预算100%，预决算无差别；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2130706：支出决算为10万元，完成预算100%，预决算无差别；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2130707：支出决算为14.79万元，完成预算100%，预决算无差别。

5. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2140601：支出决算为168万元，完成预算100%，预决算无差别。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2150699:支出决算0.5万元，完成预算100%，预决算无差别。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算35.74万元，完成预算100%，预决算无差别。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出518.36万元，其中：

人员经费468.34万元，主要包括：30101-基本工资81.77万元、30102-津贴补贴187.12万元、30103-奖金6.41万元、30107-绩效工资14.6万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费45.01万元、30109-职业年金缴费18万元、30110-职工基本医疗保险缴费18.92万元，30112-其他社会保障缴费2.68万元、30113-住房公积金35.74万元、30305-生活补助7.96万元，30307-医疗费补助1万元。30309-奖励金49.13万元。

公用经费50.03万元，主要包括：30201-办公费11.59万元、30202-印刷费0.68万元、30205-水费2.57万元、30207-邮电费2.38万元、30211-差旅费15.47万元、30213-维修（护）费1.26万元、30216-培训费5.31万元、30217-公务接待费0.47万元、30228-工会经费4.78万元、30229-福利费0.02万元、30239-其他交通费用5.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。相比去年减少2.93万元，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3万元，增长100%。主要原因是2017年有公务车，主要用于开展群众工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.93万元，增长86.17%。主要原因是经费减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

本单位无项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，我单位关运行经费支出50.02万元，比2017年增加50.02万元，增长100%。主要原因是原因为2018增加经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，我单位无政府采购支出。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301，指机关单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他资本性支出等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2050505:指机关单位工作人员机关事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指机关单位工作人员职业年金缴费。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101，指机关单位工作人员医疗保险支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199：扶贫驻村工作组工作经费。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2130501：指扶贫驻村工作组工作经费及临时乡镇补贴等。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599：指其他扶贫经费支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705：指村级运行办公费，村干部工资，三老干部补助。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2130706：指反映政府农林水事务支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2130707：指反映政府农林水事务支出。

13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2150699:指安全生产办公费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指机关单位工作人员住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县麦昆乡人民政府部门2018年部门整体

支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我乡为独立核算全额拨款行政单位.

（二）机构职能：阿坝县麦昆乡人民政府是独立核算全额拨款行政单位，主要职责认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。促进发展，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构。坚持“立党为公，执政为民”紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，进一步发展和完善农业社会化服务体系。

（三）人员概况。截至2018年12月31日，独立编制机构数1个。编制人数27人，年末实有人数27人，较上年度增长2，其中行政编制20人，行政工勤2人，事业编制5人，我乡为独立核算全额拨款行政单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出845.01万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加297.69万元，增长54.39%。主要变动原因是在职人员的增加及项目经费。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局对部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均按照财政部门要求完成，我局无任何违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。我单位领导高度重视，专门成立相关成员的预算管理专项检查工作领导小组，对本单位的预算管理专项检查，并制定相关工作机制，严格按照评价操作细则真实、准确的开展专项检查工作，，精心安排部署，确保工作有序推行。按照财政规定设置会计账簿和会计核算，会计采购预算、计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等管理制度。建立了收入、支出管理制度，对于财政资金使用，严格执行财政预算管理和财务会计制度规定，对于上级划拨等专项资金进行专款专用，确保跨级资料的真实性和完善性，本单位各项目资金和资产根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计账簿，及时登记入账，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”截留行政事业型首付、捐赠收入设立“小金库”，资金挪用，虚列预算支出等违法违规行为;无设立小金库的现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位将预算管理专项检查的与部门预算执行等检查有机结合，整合检查力量，扩大检查覆盖面，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，项目计划与启动。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。

（二）存在问题财务人员专业能力及整体财务知识薄弱，需加强财务人员综合能力。

（三）改进建议。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。提高财务人员专业能力。及参加培训。

2018年度四川省麦昆乡人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件下载:

第一部分部门概况