阿坝县查理乡人民政府2022年部门预算

阿坝县查理乡人民政府

2022年部门预算

2022年1月27日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

（一）按功能分类支出情况

（二）按经济分类支出情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名称解释

一、基本职能及主要工作

 （一）基本职能：落实政策，促进发展，维护稳定，加强管理及促进服务。

 （二）2022年主要工作任务介绍：依法常态化治理工作，扶贫攻坚工作，群众工作，民生工作，维稳工作，基层党建工作。

二、部门概况

查理乡下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，。

三、收入预算总体情况

2022年查理乡收入预算总额719.05万元，其中：当年财政拨款收入719.05万元，一般公共服务收入419.02万元，社会保障和就业收入87.14万元，住房保障收入63.33万元，农林水收入117.85万元，卫生健康收入31.21万元，灾害防治及应急管理收入0.50万元。

四、支出预算安排情况

查理乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担查理乡事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

(一)按功能分类支出情况

1.一般公共服务支出419.02万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.卫生健康支出31.21万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出63.33万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4.农林水支出117.85万元用于工资等支出

5.灾害防治及应急管理等支出0.50万元，用于其他安全生产监管支出。

6.社会保障就业支出87.14万元，用于养老保险和职业年金的支出。

（二）按经济分类支出情况

1.工资福利性支出627.52万元，主要包括津贴补贴、奖金、基本工资、基础性绩效、奖励性绩效。

2.商品和服务支出85.57万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮寄费、办公电话费、住宅和移动电话费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

3.对个人和家庭的补助支出5.95万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、其他需要说明的问题

（一）我单位无1、政府性基金支出预算表。2.政府性基金“三公”经费支出预算表。3.国有资本经营预算支出预算表。

（二）绩效目标设置情况

2022年阿坝县查理乡人民政府通用项目和专用项目均需按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.97万元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

查理乡预算公开表(1)