柯河乡人民政府2019年部门预算

柯河乡人民政府2019年部门预算

2019年1月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一） 部门职能简介

（二）2019年重点工作 

二、   部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）柯河乡人民政府职能简介

按照阿县委办【2011】114号三定方案文件精神，柯河乡人民政府的主要职责一是落实政策；二是促进发展；三是维护稳定；四是加强管理；五是提供服务等。
　　（二）柯河乡人民政府2019年重点工作

2019年财务工作目标：夯实基础工作，深化工作细节；提高人员素质，优化工作质量 
　　二、部门预算单位构成
     柯河乡人民政府属一级预算单位，是独立的预算机构，根据三定方案所述职责，柯河乡设5各内设机构：（包括直属事业机构）党政办公室、综合发展办公室、3个乡政府直属事业机构（经济发展服务中心、社会事业服务中心、综合文化中心）。柯河乡现有行政人员15名，工勤1名；事业人员5名；退休人员2名。

　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，柯河乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入448.23万元，上年结转134.83万元；支出包括：一般公共服务支出242.74万元，社会保障和就业支出58.09万元，医疗卫生与计划生育支出14.52万元，住房保障支出32.82万元。柯河乡人民政府2019年收支总预算448.23万元,比2018年收支预算总数增加17.82万元，主要原因: 人员的调整及正常调资

　　（一）收入预算情况
　　柯河乡人民政府2019年收入预算448.23万元，其中：上年结转134.83万元，占23.12%；一般公共预算拨款收入448.23万元，占76.88%；

　　（二）支出预算情况
    柯河乡人民政府2019年支出预算448.23万元，其中：基本支出408.52万元，占91.12%；项目支出39.72万元，占60.28%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　柯河乡人民政府2019年财政拨款收支总预算448.23万元,比2018年财政拨款收支总预算增加152.06万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入448.32万元，上年结转一般公共预算收入134.83万元；
　　支出包括：一般公共服务支出242.74万元，社会保障和就业支出58.09万元，医疗卫生与计划生育支出14.52万元，住房保障支出32.82万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　柯河乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款448.32万元，比2018年预算数增加17.32万元，主要是基本支出增加17.32万元，主要原因:人员的调整及正常调资

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出242.32万元，占54.05%；社会保障和就业支出58.09元，占12.95%；医疗卫生与计划生育支出14.52万元，占3.23%；住房保障支出32.82万元，占7.32%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务支出2019年预算数为242.74万元，主要用于 : 主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。
　　2．医疗卫生支出14.52万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3．社会保障和就业支出58.09万元，主要用于职业年金和养老保险支出。

4．住房保障支出32.82万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.农林水事务支出99.56万元，主要用于对农村综合的改革。

6.资源勘探电力信息等事务0.5万元，主要用于资源勘探电力信息等事务的监管。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　柯河乡人民政府2019年一般公共预算基本支出408.52万元，其中：人员经费368.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费40.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　柯河乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数6.93万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元。
　　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无
　　（二）2019年公务接待费经费0.43万元。较2018年预算经费0.5万元减少14%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费6.5万元。较2018年预算经费6万元增长8.33%，主要原因：油费及车辆维修价格上涨。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　 柯河乡人民政府2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　柯河乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算为448.32万元，比2018年预算增加17.32万元，增长4.01%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年柯河乡人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款448.23元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。