（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，进一步做好乡土人才，农村致富带头人的培养和技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调整，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农牧民和合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动力保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

乡事业单位职能：乡事业单位原承担的行政执法职能统一由县级主管部门行使，农村土地承包管理、农牧民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能交由乡人民政府承担。要合理划分公益性职能和经营性职能，实行分类管理。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系，要促进经营性服务组织的自我发展能力，实行市场化运作。

依法界定县乡事权和职能：进一步明确县人民政府和乡人民政府的事权和各自应承担的责任。县政府不断加强对农业和农村工作的领导，加快县域经济发展，加强农村基层政权建设，加快发展小城镇，促进农牧业发展，特别是要对农村致富带头人、科技明白人予以资金、政策的扶持。县级政府部门特别是直接与乡工作联系密切的县级部门要转变职能、领导方式和工作作风，探索建立与乡政府职能相适应的考核指标体系，克服“上收财权、下放事权”和各种脱离实际的“升级达标”活动等不良倾向，为乡党委、政府发挥作用创造条件、营造环境;要加大对乡公益性事业的支持力度，加强对乡事业单位和人员的考核，不断提高乡事业单位公益服务能力和水平。乡要支持县级业务部门派驻基层事业单位的工作，协调解决工作中的困难和问题，配合对派驻机构及人员的监督管理工作。乡政府要把工作重心放在为农牧民办实事，抓服务上，切字履行服务“三农”的职能。

（二）2019年重点工作完成情况

阿坝县柯河乡人民政府决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡发展相关工作。

1基本支出及收入，是用于保障柯河乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及收入，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2项目支出及收入，是用于保障柯河乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。同时做好收入登记。

3按照财政规定设置会计账簿和会计核算，会计采购预算、计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等管理制度。建立了收入、支出管理制度，对于财政资金使用，严格执行财政预算管理和财务会计制度规定，对于上级划拨等专项资金进行专款专用，确保跨级资料的真实性和完善性，本单位各项目资金和资根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计账簿，及时登记入账等。

二、机构设置

我单位设5个内设机构：分别是党政办公室，综合发展办公室，经济发展服务中心，社会事业服务中心和综合文化中心。(其中经济发展服务中心，社会事业服务中心和综合文化中心为3个乡镇直属事业单位）。

我单位机构编制管理部门总编制数22人，行政编制人数17人，事业编制人数5人，截止2018年12月31日在职人数其中行政编制人数16人，行政工勤4人，事业在职人员20人，我单位执行《行政单位会计制度》。阿坝县柯河乡人民政府无下属二级单位，属于行政单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计728.02万元。与2018年相比，收入总计各减少436.21万元，下降37.53%。主要变动原因是2019年项目减少；2019年度支出总计820.24万元。与2018年相比，支出总计各减少240.24万元，下降22.6%。主要变动原因是2019年项目减少；

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计728.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入728.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计670.77万元，其中：基本支出451.68万元，占67%；项目支出219.09万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计820.24万元。与2018年相比，财政拨款收入总计各减少343.99万元，下降29%。主要变动原因是2019年项目减少

2019年财政拨款支出总计820.24万元。与2018年相比，财政拨款收入总计各减少240.24万元，下降22%。主要变动原因是2019年项目减少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出670.77万元，占本年支出合计的81.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少389.71万元，下降36%。主要变动原因是2019年项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出670.77万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出315.46万元，占47%；

社会保障和就业（类）支出55.99万元，占8.3%；

卫生健康支出（类）支出20.88万元，占3.3%；

农林水支出（类）支出248.85万元，占37%；

住房保障支出（类）支出29.58万元，占4.4%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为670.77，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2010301:支出决算为315.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划。

2.基层政权建设2080208:支出决算为10.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划。

3.机关事业单位基金养老保险缴费支出2080505:支出决算为31.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划。

4.机关事业单位职业年金缴费支出2080506:支出决算为14.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划。

5.行政单位医疗2101101:支出决算为20.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划。

6.农村基础设施建设2130504:支出决算为57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划。

7.其他扶贫支出2130599:支出决算为39.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划。

8.对村委会和村党支部支出2130705:支出决算为116.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划。

9.其他农林水支出2139999:支出决算为36.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划。

10.住房公积金2210201:支出决算为29.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出505.82万元，其中：

人员经费459.45万元，主要包括：基本工资62.68万元、津贴补贴136.92万元、奖金5.22万元、绩效工资11.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.5万元、职业年金缴费14.41万元、职工基本医疗保险20.88万元、其他社会保障缴费1.9万元、生活补助81.17万元、医疗费、奖励金63.01万元、住房公积金29.58万元、其他对个人和家庭的补助支出144.6万元等。

公用经费46.37万元，主要包括：办公费23.72万元、印刷费0.54万元、邮电费2.5万元、差旅费7.99万元、维修（护）费1.01万元、工会经费4.15万元、公务用车运行维护费6.47万元。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是合理计划。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.24万元，增长3.7%。主要原因是公务用车维修次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.47万元。主要用于脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“尼门达幸福美丽新村藏区住房改造项目””伊俄村色日村幸福美丽新村建设项目”“基层政权建设项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 尼门达幸福美丽新村藏区住房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障藏区农民住房安全了

2. 伊俄村色日村幸福美丽新村建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.32万元，执行数为35.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农牧民出行安全。

3. 基层政权建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.08万元，执行数为10.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了基层政权建设。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县柯河乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县柯河乡人民政府运行经费支出0万元，

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，柯河乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，柯河乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务2010301：指反映政府提供一般公共服务的支出。

9.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

10.社会保障和就业20805：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育2101101：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

12.农林水213：指反映政府农林水事务支出。

13.资源勘探信息2150699：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

14.住房保障2210201：指反映政府住房保障的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

2019年阿坝县柯河乡人民政府整体支出绩效报告

（阿坝县柯河乡人民政府）

一、部门（单位）概况

1、阿坝县柯河乡人民政府创建于1988年。

2、单位性质：行政单位。

3、主要业务范围：

a、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

b、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

c、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

d、保护各种经济组织的合法权益；

e、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

f、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

g、办理上级人民政府交办的其他事项。

本部门属县一级预算单位，内设机构 1个。

2、人员情况：总编制22名。现有在职公务员14名、在职事业人员5人。

3、专业名词解释：所谓“乡政府”指具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。