阿坝州格尔登寺管理委员会2020年部门预算

阿坝州格尔登寺管理委员会

2020年部门预算

2020年6月23日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

对格尔登寺僧人广泛宣传党的民族政策，法律法规促进县内各民族的共同团结进步；加强对党的民族宗教政策和法律、法规宣传、学习和教育，依法开展民族、宗教事务行政审批。

二、部门预算单位构成

我单位为独立核算全额拨款行政单位，我单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州格尔登寺管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1686.55万元；支出包括：一般公共服务支出1264.06万元，社会保障和就业支出支出225.64万元，卫生健康支出69.39万元，住房保障支出127.46万元。

（一）收入预算情况

 本单位2020年收入预算1686.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1686.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

本单位2020年支出预算1686.55万元，其中：基本支出1405.29万元，占83.32%；项目支出281.26万元，占16.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2020年财政拨款收支总预算1686.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1686.55万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出1264.06万元，社会保障和就业支出支出225.64万元，卫生健康支出69.39万元，住房保障支出127.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2020年一般公共预算当年拨款1686.55万元。                                   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出1264.06万元，占支出74.95%，社会保障和就业支出支出225.64万元，占支出13.32%，卫生健康支出69.39万元，占支出4.09%，住房保障支出127.46万元，占支出7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．行政运行（2012301）2020年预算数为1264.06万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、生活补助。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020年预算数为161.17万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3．机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2020年预算数为64.47万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

4．行政单位医疗支出（2101101）2020年预算数为56.41万元，主要用于：城镇职工医疗保险。

5．公务员医疗补助支出（2101103）2020年预算数为12.98万元，主要用于：公务员医疗补助。

6．住房公积金支出（2210201）2020年预算数为127.46万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2020年一般公共预算基本支出1405.29万元，其中：人员经费1233.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费171.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

本单位2020年一般公共预算项目支出281.26万元，其中：取暖设备购置安装36.00万元，办公楼维修10.00万元，办公设备购置15.00万元，聘请驾驶员、厨师18.00万元，僧人环卫队等5支僧人队伍生活补助经费25.26万元，深化格尔登集中整治工作总结汇报片制作费10.00万元，寺庙门禁系统及信息化管理建设60.00万元，管理干部特殊补助经费97.00万元，格管委机关党建经费10.00万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2020年“三公”经费财政拨款预算数20.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20.00万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无变化。

（二）2020年因公接待经费0.38万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无变化.。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费20.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  本单位2020年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2020年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1430.38万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开表

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2020年6月23日