2020年度

四川省阿坝州格尔登寺管理委员会部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况.......................................................................................................................5

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................5

二、机构设置............................................................................................................................5

第二部分2020年度部门决算情况说明........................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................................6

三、支出决算情况说明.........................................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...............................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................................................11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明........................................................12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明........................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................13

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................13

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................14

（二）政府采购支出情况....................................................................................................14

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................14

第三部分名词解释.....................................................................................................................15

第四部分附件............................................................................................................................19

附件1..........................................................................................................................................19

阿坝州格尔登寺管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告..............................................19

第五部分附表............................................................................................................................24

一、收入支出决算总表...........................................................................................................24

二、收入决算表......................................................................................................................24

三、支出决算表......................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................................24

第一部分  部门概况

    一、基本职能及主要工作

阿坝州格尔登寺管理委员会为州政府正县级派出机构，受州委、州政府委托，履行相应宗教事务管理职责。主要职责包括贯彻执行党的民族宗教政策、寺庙人财物事教务管理、政策法规宣传教育、寺庙媒介管理、推进公共服务等工作。

     二、机构设置

 我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2020年底我单位共有编制75个，其中公务员编制75个，其中行政工勤编制0个，其中事业编制0个，在职73人，其中参公0人，公务员62人，行政工勤0人，事业11人。格管委独立机构1个，行政1个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5464.28万元。与2019年相比1542.36万元，收、支总计增加3921.92万元，增长252%。主要变动原因是新增三个建设性项目。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5374.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5374.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1977.92万元，其中：基本支出1863.16万元，占94%；项目支出114.76万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5464.28万元。与2019年相比1542.36万元，财政拨款收、支增加3921.92万元，增长252%。主要变动原因是新增三个建设性项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1977.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年1406.11万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加571.81万元，增长41%。主要变动原因是人员经费及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2020年一般公共预算财政拨款支出1977.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1594.55万元，占80.62%；社会保障和就业（208）支出162.16万元，占8.2%；卫生健康（210）支出77.04万元，占3.9%；城乡社区（212）支出4.64万元，占0.53%；住房保障（221）支出116.68万元，占5.9%；其他支出（229）支出22.85万元，占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2020年一般公共预算支出决算数为1977.92万元，完成预算100%。其中：

 1.一般公共服务：

 2012301行政运行:支出决算为1507.27万元，完成预算100%。

 2019999其他一般公共服务支出：支出决算为87.28万元，完成预算100%。

 2.社会保障和就业支出:

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为108.1万元，完成预算100%。

 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为54.06万元，完成预算100%。 

 3.卫生健康支出:

 2101101行政单位医疗：支出决算为64.45万元，完成预算100%。

 2101103公务员医疗补助：支出决算为12.6万元，完成预算100%。

 4.城乡社区支出:

 2129901其他城乡社区支出：支出决算为4.64万元，完成预算100%。

 5.住房保障支出:

 2210201住房公积金：支出决算为116.68万元，完成预算100%。

 6.其他支出:

 2299901其他支出：支出决算为22.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1863.16万元，其中：

人员经费1466.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费397.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为157.49万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算157.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出157.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加68.33万元，增长76.65%。主要原因是公务用车增加。

其中：公务用车购置支出128.49万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车3辆、金额128.49万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急保障用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：越野车5辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出29万元。主要用于寺庙管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝州格尔登寺管理委员会机关运行经费支出397.15万元，比2019年增加161.2万元，增长68%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝州格尔登寺管理委员会政府采购支出总额181.62万元，其中：政府采购货物支出53.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，阿坝州格尔登寺管理委员会共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

阿坝州格尔登寺管理委员会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位。

（二）机构职能。

依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧人管理，加强宗教活动管理。以增强僧人法治意识、公民意识、政府意识、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧人的教育引导。

（三）人员概况。

我单位共有编制75个，其中公务员编制75个，其中行政工勤编制0个，其中事业编制0个，在职73人，其中参公0人，公务员62人，行政工勤0人，事业11人。格管委独立机构1个，行政1个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计5374.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5374.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1977.92万元，其中：基本支出1863.16万元，占94%；项目支出114.76万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，对本年度用款进行及时处理，做到账账、账实、账证相符，及时上报相关的报表，做到收支平衡。

（二）结果应用情况。

严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目实施、资金投向及调度安排均按照相关制度做到专款专用。年度计划、重大支出、重大事项均经过党委会议集体讨论决定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门支出预算，保障了机关日常正常运转，有力促进了社会和谐发展。部门整体支出绩效自评得中等。

（二）存在问题。

一是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅，以工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

 1、完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

    2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  四川省阿坝州格尔登寺管理委员会