2021年度

阿坝州格尔登寺管理委员会部门决算

 已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分单位概况3

一、职能简介3

第二部分2021年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件17

第五部分附表18

一、收入支出决算总表18

二、收入决算表18

三、支出决算表18

四、财政拨款收入支出决算总表18

五、财政拨款支出决算明细表18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18

第一部分 单位概况

   一、职能简介

阿坝州格尔登寺管理委员会为州人民政府正县级派出机构，受州委、州人民政府委托，履行相应宗教事务管理职责。主要职责包括贯彻执行党的民族宗教政策、寺庙人财物事教务管理、政策法规宣传教育、寺庙媒介管理、推进公共服务等工作。

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4203.3万元。与2020年相比，收、支总计减少1260.98万元，下降23%。主要变动原因是基础设施建设项目减少以及缩减开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计4203.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3811.16万元，占90.67%；年初结转和结余392.14万元，占9.33%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4203.3万元，其中：基本支出2077.76万元，占49.43%；项目支出2125.54万元，占51.57%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4203.3万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少1260.98万元，下降23%。主要变动原因是基础设施建设项目减少以及缩减开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4203.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少1260.98万元，下降23%。主要变动原因是基础设施建设项目减少以及缩减开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4203.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1770.54万元，占42.12%；城乡社区支出（类）855.26万元，占20.35%；其他支出（类）1200.92万元，占28.57%；社会保障和就业（类）支出168.04万元，占4%；卫生健康支出（类）81.52万元，占1.94%；住房保障支出（类）127.02万元，占3.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2020年一般公共预算支出决算数为4203.3万元，完成预算100%。其中：

 1.一般公共服务：

 2012301行政运行: 支出决算为1701.18万元，完成预算100%。

 2019999其他一般公共服务支出：支出决算为54.36万元，完成预算100%。

 2.社会保障和就业支出: 

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为112.07万元，完成预算100%。

 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为55.97万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出: 

2101101行政单位医疗：支出决算为68.01万元，完成预算100%。

2101103公务员医疗补助：支出决算为13.51万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出: 

2129999其他城乡社区支出：支出决算为855.26万元，完成预算100%。

5.住房保障支出: 

2210201住房公积金：支出决算为127.02万元，完成预算100%。

6.其他支出:

2299901其他支出：支出决算为1200.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支2077.76万元，其中：

人员经费1667.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费410.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为34.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.2万元，占94.15%；公务接待费支出决算2万元，占5.85%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少125.29万元，下降79.55%。主要原因是公务用车购置减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截止到2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出32.2万元。主要用于寺庙工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2万元。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于寺庙工作开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

外事接待支0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，阿坝州格尔登寺管理委员会机关运行经费支出410.64万元，比2020年增加13.5万元，增长3.4%。主要原因是新招录人员增加。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，阿坝州格尔登寺管理委员会共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    阿坝州格尔登寺管理委员会