制定和落实寺庙民生工程规划，统筹推进对寺庙水、电、路、办公场所、危房改造等基础设施建设；负责落实和兑现低保、医疗救助、五保供养、养老保险、临时救助等惠民政策；协助有关领导和部门联系寺庙代表人士工作；协助其他科室开展僧人管控工作；指导、协助寺庙民主管理委员会和僧人搞好僧人资格认证工作；负责做好寺庙僧人基本信息采集、登记工作；完成上级交办的其他工作任务。

2.综合管理办公室工作职责

协助寺庙管理委员会领导处理日常工作；协调各科室各项工作；负责文秘工作，包括发文的草拟、编辑、定稿、打印、装订、印章、发送、存档，收文的处理、督办、催办、归档，信息上报，记录会议等工作；做好重要机要机密文件、信息和资料的管理工作；科学规范管理相关档案；负责登记和管理好干部职工信息，按照要求召集干部职工学习相关业务知识；负责有关重要会议和重要活动、重要接待的组织协调工作；负责寺庙管理委员会的后勤和财务管理工作，相关账目要登记造册；完成上级交办的其他工作任务。

3.财产管理科工作职责

负责指导寺庙规范和完善财务管理制度，设立专门的会计、出纳、组织财务人员参加业务培训；督促、指导寺庙推进财务工作公开公示；指导寺庙建立重大财务收支会议研判制度；指导、督促寺庙完善内部监督机制，强化资金管理,禁止任何组织和个人侵占、哄抢、私吞寺庙财产；负责寺庙文物的登记及日常保护工作；完成上级交办的其他任务。

4.宗教事务管理科工作职责

指导、督促寺庙完善寺规，执行戒律，落实请销假制度，加强对僧人的管理等工作；做好寺庙教务管理，建立寺庙经常性的佛事活动台账，准确了解临时性佛事活动，按程序进行风险评估和申报，保障佛事活动依法、安全、有序开展；重要、大型、特殊佛事活动要组织工作人员巡查巡访，并要求寺庙相关负责人做好用电用火的管理；指导和督促民管会对寺庙宗教活动场所的管理和相关佛事活动的准备工作；负责寺庙及僧人信息管理；监督宗教事务行政审批事项的落实和执行情况；制定寺庙规划方案，规范寺庙建设用地审批手续；完成上级交办的其他工作任务。

5.法制宣传科工作职责

组织、协调或参与法律、法规、规章的宣传和解释，组织寺管会的普法教育工作；组织、协助或者参与僧人出现的矛盾纠纷调解、咨询服务工作；负责寺管会工作人员的政治理论学习并进行指导、督促和检查，抓好全寺僧人的形势政策教育；负责制定全年法律宣传工作计划并组织实施；组织开展法律、法规培训、宣传等工作；完成上级交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.敏感时期的稳控工作,按照县委、县委统战部和前指、民宗局的相关要求，建立各敏感时段的稳控工作方案和预案，及时进行风险评估，按工作方案落实责任，建立工作台账，实行24小值班制度。

2.宗教活动场所管理,消防工作,排查违规乱建;

3.对重点人员和境外回流人员进行管控。对重大人员制定管控预案和方案，签订承诺书、担保书、责任书；加强教育引导力度，一方面落实专门的对接干部进行不定期谈话，一方面通过亲戚家长和德高望重的僧人，要求他们对重点人员进行教育谈话；建立重点人员管控台账，掌握其思想动态和活动去向；对转变明显且消除问题的重点僧人进行教育转化工作。正在对其进行教育转换工作，其态度诚恳，能积极配合工作，现实表现良好。

二、部门概况

根据【中共阿坝县委机构编制委员会文件的通知】阿编发【2012】5号文件要求，经县编委2次会议研究，同意核定我县寺庙管理委员会行政编制98名，五个副县级寺庙管理委员会。其中阿坝县各莫寺寺庙管理委员会副县级机构。核定行政编制11人，其中，主任1名、副主任3名；正科级领导职数6名，行政工勤1名。各莫寺寺庙管理委员会行政单位1个.下设五个科室：综合管理科、社会化服务科、治安消防科、资产管理科、法制宣传科。实际在职职工15人，其中行政11人，事业4人。经过县委、县政府统一安排，因开发各莫寺法喜苑，特别设立旅游开发和法喜苑管理办公室，办公室设在各莫寺管委会，且由管委会分管。事业因无编制，事业4人编制在旅游区局，工资和经费在各莫寺管委会。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计385.47万元。与2018年相比，收、支总计各增加5.21万元，增长1.3%。主要变动原因是2019年人员经费收入与支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计384.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入384.17万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计385.47万元，其中：基本支出385.47万元，100%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计385.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5.21万元，增长1.3%。主要变动原因是2019年人员经费收入与支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出385.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5.21万元，增长1.3%。主要变动原因是2019年人员经费收入与支出增加.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出385.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务201:支出为305.86万元，90%；社会保障和就业208:支出39.23万元，占13%；210:医疗卫生支出15.46万元，占4%；221:住房保障支出24.92万元，占7%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为385.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2012301:支出决算为305.56万元，完成预算97.7%。2012303：支出决算为0.3万元.完成预算0.3%

2.社会保障和就业2080505：支出决算为26.92万元，完成预算100%。2080506：支出决算为12.31万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为15.46万元，完成预算100%。

4.住房保障支出2210201：支出决算为24.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出385.47万元，其中：

人员经费350.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.21万元,完成预算74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.19万元，下降4%。主要原因厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.21万元。主要用于管理寺院和执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算整体绩效支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金385.47万元，覆盖率达到100%。

（二）部门项目支出绩效自评开展情况。一是预算执行进度缓慢，二是项目资金拨付按进度拨付。下一步改进措施：一是我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，各项资金及时落实，切实保障部门工作的顺利完成。二是在项目资金管理方面，加快项目资金的拨付力度按照预算绩效管理要求。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称
预算单位			阿坝县各莫寺寺庙管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:		385.47	其中-财政拨款:	385.47
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	预期完成100%			实际完成100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			完成100%	完成100%
	效益指标			完成100%	完成100%

（三）部门开展绩效评价结果。无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，各莫寺管委会机关运行经费支出35.63万元，比2018年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2019年，各莫寺管委会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，各莫寺管委会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2012401指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业2080505：指反映机关事业单位养老保险支出。2080506:指反映机关事业单位职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育2101101：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

24.住房保障2210201：指反映行政事业单位住房改革支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

各莫寺管委会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。根据【中共阿坝县委机构编制委员会文件的通知】阿编发【2012】5号文件要求，经县编委2次会议研究，同意核定我县寺庙管理委员会行政编制98名，五个副县级寺庙管理委员会。其中阿坝县各莫寺寺庙管理委员会副县级机构。核定行政编制11人，其中，主任1名、副主任3名；正科级领导职数6名，行政工勤1名。

（二）机构职能。制定和落实寺庙民生工程规划，统筹推进对寺庙水、电、路、办公场所、危房改造等基础设施建设；负责落实和兑现低保、医疗救助、五保供养、养老保险、临时救助等惠民政策；协助有关领导和部门联系寺庙代表人士工作；协助其他科室开展僧人管控工作；指导、协助寺庙民主管理委员会和僧人搞好僧人资格认证工作；负责做好寺庙僧人基本信息采集、登记工作；完成上级交办的其他工作任务。

（三）人员概况。实际在职职工15人，其中行政11人，事业4人。经过县委、县政府统一安排，因开发各莫寺法喜苑，特别设立旅游开发和法喜苑管理办公室，办公室设在各莫寺管委会，且由管委会分管。事业因无编制，事业4人编制在旅游区局，工资和经费在各莫寺管委会。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计385.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入384.17万元，占99.7%；

（（二）部门财政资金支出情况。

2019年年初预算支出数为411.58万元，调整预算数384.17万元，决算数384.17万元。具体如下：

按功能分类支出情况（2019年按功能分类实际支出384.17万元）

1、201-一般公共服务支出304.56万元，主要用于行政运行：人员经费、公用经费。

2、208-社会保障就业支出39.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

3、210-医疗卫生与计划生育支出15.46万元，主要用于用于行政单位医疗。

4、221-住房保障支出24.92万元，主要用于住房公积金。

按经济分类支出情况（2018年按经济分类总支出数为384.17万元）

1、301-工资福利性支出260.43万元，主要包括住房公积金，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险金，职业年金缴费费用。

2、302-商品和服务支出34.62万元，主要包括其他商品和服务支出，工会经费，培训费，公务用车运行维护费，公务接待费、福利费，水费，报告费，邮电费，印刷费，差旅费，维修（护）费等费用。

3、303-对个人和家庭的补助支出90.42万元，主要包括社会福利和救助，生活补助，其他对个人和家庭的补助等费用。

我管委会严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）专项预算管理。

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初专项预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际情况，正确编制经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。

(1)债务管理情况。我镇严格按照相关要求不新增债务，对已入库债务定期核实并逐年消化。

(2政府采购情况。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采监中心批准后进行采购办公室设备；采购资金来源是财政资金，没有擅自采购的情况。

(3)资产管理情况。单位资产管理由财政所总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回财政所并提出申请，由财政所按照相关程序统一购置。财政所每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。

（4）信息(三公及预算决算)公开情况。根据县政府相关工作要求，及时依法在政府官方网站对“三公经费”及预算、决算进行公示，授受社会的监督。

(5)财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了相关规章制度，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我镇部门支出预算，保障了机关日常正常运转，有力促进了社会和谐发展，为全县及乡镇的经济发展作出了应有的贡献。部门整体支出绩效自评得良好.

（二）存在问题：一是资金效益率使用不足，二是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。

（三）改进建议：进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平

附件2

2018年各莫寺管委项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

二、存在主要问题

资金效益率使用不足，乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。

四、相关措施建议进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年决算公开表

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