2021年度

四川省阿坝州阿坝县各莫寺寺庙管理委员会部门决算

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

（一）主要职能。4

（二）2021年重点工作完成情况。4

二、机构设置4

第二部分 2021年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

（一）机关运行经费支出情况11

（二）政府采购支出情况11

（三）国有资产占有使用情况11

（四）预算绩效管理情况。12

第三部分 名词解释16

第四部分附表17

一、收入支出决算总表17

二、收入决算表17

三、支出决算表17

四、财政拨款收入支出决算总表17

五、财政拨款支出决算明细表17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表17

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作  

（一）主要职能

 根据【中共阿坝县委机构编制委员会文件的通知】阿编发【2012】5号文件要求，经县编委2次会议研究，同意核定我县寺庙管理委员会行政编制98名。核定行政编制11人，其中，主任1名、副主任3名；正科级领导职数6名，行政11名。在职职工15人。有4人事业是法喜苑管理办公室设在各莫寺管委会。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（二）2021年重点工作完成情况

1.全面贯彻落实党的十九大精神。

2.纵深推进依法治寺、以戒管僧依法规范佛教寺庙管理。

3.强化宣传教育、法律法规。贯彻落实寺庙宗教政策。

4.推进公共服务进寺入寺，团结僧侣与党的周围，巩固提升文明寺庙的成果。

     二、机构设置

  各莫寺管委会属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

                                                                           第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计428.23万元。与2020年相比，收、支总计各增加45.3万元，增长11.83%。主要变动原因是是人员的工资增加，各项保险和住房公积金随之增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计410.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入410.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计428.23万元，其中：基本支出428.23万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计428.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加45.3万元，增长11.83%。主要变动原因是是人员的工资增加，各项保险和住房公积金随之增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出428.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.3万元，增长11.83%。主要变动原因是是人员的工资增加，各项保险和住房公积金随之增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出428.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）2012301行政运行支出345.32万元，占80.64%；社会保障和就业（类）2080505养老保险支出25.59万元，占5.98%；2080506职业年金支出12.79万元，占2.98%；卫生健康支出16.98万元，占3.97%；2101101住房保障支出27.54万元，占6.43%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为428.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2012301行政运行支出345.32万元，占80.64%；支出决算为345.32万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业社会保障和就业（类）2080505养老保险支出25.59万元，支出决算为25.59万元，完成预算占100%；2080506职业年金支出12.79万元，,支出决算为12.79万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）2011101行政医疗支出:支出决算为14.06万元，完成预算100%，2011103工务员医疗补助支出：支出决算为2.92万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出：支出为27.54万元，完成预算100%，支出决算为27.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出428.23万元，其中：

人员经费395.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.88万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.88万元,完成预算81.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.24万元。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截止到2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.88万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2021年，各莫寺管委会机关运行经费支出32.41万元， 比2020年决算数减少1.68万元，下降5.18%。主要原因是压缩部分办公开支。

（二）政府采购支出情况

 2021年，各莫寺管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

 截止到2021年12月31日，各莫寺管委会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年各莫寺寺庙管理委员会公开表