阿坝县各莫寺管委会2023年部门预算

阿坝县各莫寺管委会2023年部门预算

2022年2月14日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）各莫寺管委会单位职能简介

 根据【中共阿坝县委机构编制委员会文件的通知】阿编发【2012】5号文件要求，经县编委2次会议研究，同意核定我县寺庙管理委员会行政编制98名，五个副县级寺庙管理委员会。其中，阿坝县各莫寺寺庙管理委员会副县级机构。核定行政编制11人，其中，主1任一名、副主任3名；正科级领导职数6名，行政11名。在职职工15人。有4人事业是法喜苑管理办公室设在各莫寺管会。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（二）部门概况

各莫寺寺庙管理委员会行政单位1个.下设五个科室：综合管理科、社会化服务科、治安消防科、资产管理科、法制宣传科。

（三）各莫寺管委会2023年重点工作：

1.纵深推进依法治寺、以戒管僧依法规范佛教寺庙管理。

2.强化宣传教育、法律法规。贯彻落实寺庙宗教政策。

3.推进公共服务进寺入寺，团结僧侣与党的周围，巩固提升文明寺庙的成果。

二、部门预算单位构成

各莫寺管委会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，各莫寺管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入431.54万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出314.58万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出62.72万元，医疗卫生与计划生育支出22.88万元，住房保障支出31.36万元。

    （一）收入预算情况

 各莫寺管委会2023年收入预算431.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入431.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

 各莫寺管委会2023年支出预算431.54万元，其中：基本支出421.54万元，占89%；项目支出10万元，占11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

各莫寺管委会2023年财政拨款收支总预算431.54万元,比2022年财政拨款收支总预算增加102.18万元，主要原因:工资绩效调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入431.54万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出314.54万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出62.72万元，医疗卫生与计划生育支出22.88万元，住房保障支出31.36万元。其中项目支出10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 各莫寺管委会2023年一般公共预算当年拨款431.54万元，比2022年预算数减少102.18万元，主要原因:工资绩效调整。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出314.58万元，占73%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出62.72万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出22.88万元，占5%；住房保障支出31.36万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）宗教事务（23）行政运行（01）2023年预算数为314.58万元，主要用于:基本工资、商品服务支出、项目支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为41.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为20.91万元.主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为22.88万元.主要用于机关事业单位医疗保险。

行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助2023年预算数为2.75万元。要用于机关事业单位医疗保险。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为31.36万元.主要用于机关事业单位住房公积金。

6.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）2023年预算数为10万元.主要用于法喜苑管理人员生活补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

各莫寺管委会2023年一般公共预算基本支出421.54万元，其中：人员经费384.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费36.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

各莫寺管委会2023年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，无变动。

（二）2023年公务接待经费0.2万元。较2022年预算经费0.4万元减少50%，主要原因：严格压缩三公经费。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费5万元。较2022年预算经费6万元减少17%，主要原因：严格控制公务用车运行标准。

八、政府性基金预算支出情况说明

各莫寺管委会2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 各莫寺管委会2023年机关运行经费财政拨款预算为36.74万元，比2022年预算35.25增加1.49万元，增长4%。

（二）政府采购情况

 无。

（三）国有资产占有使用情况

 无。

（四）绩效目标设置情况

 2023年各莫管委会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023各莫寺部门预算公开批复