2018年度

四川省阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 20

第五部分附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入总表 23

三、支出总表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。   

（二）2018年重点工作完成情况。1.宣传教育工作。根据工作要求，我管委会今年将安排人员到寺庙宣传法律法规及国家相关政策，特别是向寺庙高层交流了管好寺庙、管好尼姑，促进民族团结、维护祖国统一的重要性。到目前为止，已组织尼姑认真学习了相关法律法规。

2.寺庙稳控工作。抓好不稳定因素排查，及时化解矛盾纠纷。组织干部对寺庙的不稳定因素进行一次深入细致的大排查，做到横到边、纵到底，全方位、无死角，对排查出的问题一一建立台账。狠抓尼姑关心的热点、难点问题的解决，密切干群关系，及时跟上做工作，避免引发群众集体上访和群体性事件。抓好重点人员、重点群体的排查监控。及时了解尼姑的想法，积极做好相关工作，帮助解决生产、生活中的实际困难和问题，取得他们的信任。加大寺庙基础设施建设，争取上级部门资金；做好寺庙五保，低保等惠民资金的发放工作。 

二、机构设置

根据【中共阿坝县委机构编制委员会文件的通知】阿编发【2012】5号文件要求，经县编委2次会议研究，同意核定我县寺庙管理委员会行政编制98名，五个副县级寺庙管理委员会。其中阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会副县级机构。核定行政编制12人，但现在实际在职职工10人，其中行政9人，行政工勤1人。四洼尼姑寺管委会是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计244.22万元。与2017年相比，收、支总计各增加23.22万元，增长9%。主要变动原因是项目款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计244.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.92万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.3万元，占8%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计244.22万元，其中：基本支出223.92万元，占92%；项目支出20.3万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计244.22万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加23.22万元，增长9%。主要变动原因是项目款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出244.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加23.22万元，增长9%。主要变动原因是项目款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出244.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出194.8万元，占80%；社会保障和就业（208）支出26.5万元，占11%；医疗卫生支出（210）8.21万元，占3%；住房保障支出（221）14.71万元，占6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为244.22，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2012401:支出决算为194.8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505:支出决算为18.9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业2080506:支出决算为7.6万元，完成预算100%.

4.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为8.21万元，完成预算100%。

5、住房保障支出2110201:支出决算为14.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出244.22万元，其中：

人员经费195.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费27.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.52万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占94%；公务接待费支出决算0.52万元，占6%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加4.1万元，增长51%。主要原因是管委会办公点搬至乡下公车需经常往返县城交资料及下乡开展脱贫攻坚结对帮扶工作。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.52万元，增长100%。主要原因是有相关开销。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：管委会接待寺庙高层、尼姑代表等座谈用餐支出。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对其他支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。

（二）项目绩效目标完成情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是预算执行进度缓慢，二是项目资金拨付进度滞后。下一步改进措施：一是我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，各项资金及时落实，切实保障部门工作的顺利完成。二是在施工期内，加快项目资金的拨付力度

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对其他支出项目开展了绩效评价，《其他支出项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，管委会机关运行经费支出27.98万元，比2017年增加0.7万元，增长2.5%。主要原因是公车使用频率高。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日管委会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务2012401：指反映政府提供一般公共服务的支出。

7.社会保障和就业2080505：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育2101101：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

9.住房保障2110201：指反映政府住房保障的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四洼尼姑寺寺庙管理委员会为阿坝县政府管理的副县级行政单位。

（二）机构职能。

我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

（三）人员概况。

截止2018年底阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会副县级机构。核定行政编制12人，但现在实际在职职工10人，其中行政9人，行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度财政拨款收入总计244.22万元（其中：一般公共服务支出194.8万元，社会保障和就业支出26.5万元，医疗卫生与计划生育支出8.21万元，住房保障支出14.71万元）。

（三）部门财政资金支出情况。

2018年，政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标情况为按目标进度进行资金拨付、年底该项目标按照年初绩效目标要求完成支出、

（二）专项预算管理。

其他支出项目严格按照相关制度的要求进行支付，做到专款专用，建立健全各项制度。

（三）结果应用情况。

我委将在公告栏将其他支出项目的各项开支情况进行公告，并听取各方意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 实行绩效目标考核有利于单位将各项资金是使用达到合理化、合规化。

（二） 存在问题。

一是预算执行进度缓慢，二是项目资金拨付进度滞后。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，各项资金及时落实，切实保障部门工作的顺利完成。二是在施工期内，加快项目资金的拨付力度

附件2

2018年其他支出项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施选用查看基础数据表方式进行

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：项目按进度进行拨付完成率为100%

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：项目支出严格按照政策依据进行支付，绩效目标设置情况完成率为100%。

资金分配情况严格按照预算进行支付、资金进行科学化管理啊，严格按照进度拨付

2、项目绩效

项目目标完成情况安进度拨付。

三、存在主要问题

支付资金的支出数分配数方面有待加强。

四、 相关措施建议

合理分配资金的各项支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表