2.寺庙稳控工作。抓好不稳定因素排查，及时化解矛盾纠纷。组织干部对寺庙的不稳定因素进行一次深入细致的大排查，做到横到边、纵到底，全方位、无死角，对排查出的问题一一建立台账。狠抓尼姑关心的热点、难点问题的解决，密切干群关系，及时跟上做工作，避免引发群众集体上访和群体性事件。抓好重点人员、重点群体的排查监控。及时了解尼姑的想法，积极做好相关工作，帮助解决生产、生活中的实际困难和问题，取得他们的信任。加大寺庙基础设施建设，争取上级部门资金；做好寺庙困残，低保等惠民资金的发放工作。

二、机构设置

根据【中共阿坝县委机构编制委员会文件的通知】阿编发【2012】5号文件要求，经县编委2次会议研究，同意核定我县寺庙管理委员会行政编制98名，五个副县级寺庙管理委员会。阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会副县级机构。核定行政编制12人，但现在实际在职职工9人，其中行政8人，行政工勤1人。四洼尼姑寺管委会是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入206.57万元、其中收入年初预算安排199.37万元，本年收入比上年减少37.65万元，减幅15.42%，本年支出206.57万元，支出比上年减少37.65万元，减幅15.42％。

主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计206.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.27万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计206.57万元，其中：基本支出206.27万元，占99%；项目支出0.3万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年总支出206.57万元，

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计206.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计比上年减少37.65万元，减幅15.42%，主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出205.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少37.65万元，下降15.42%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出206.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出157.81万元，占76.4%；社会保障和就业（类）支出23.72万元，占11.49%；医疗卫生支出10.01万元，占4.84%；住房保障支出15.03万元，占7.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为206.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2012301:支出决算为157.51万元，完成预算100%。

2.一般公共服务2012304:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业2080505:支出决算为16.28万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业2080506:支出决算为7.44万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为10.01万元，完成预算100%。

6、住房保障支出2210201:支出决算为15.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出206.57万元，其中：

人员经费157.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助支出22.66万元，主要包括：职工奖金、生活补助等；

民族专项支出0.3万元，主要用于中华民族视觉形象进寺庙。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.90万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.90万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.90万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.1万元，增长/下降51.25%。主要原因是人员减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，

公务用车运行维护费支出3.90万元。主要用于入寺等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.52万元，下降100%。主要原因是无相关开销。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，管委会机关运行经费支出26.05万元，比2018年减少1.93万元，下降6.9%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，管委会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务2012301：指反映政府提供一般公共服务的支出。

7.一般公共服务2012301：指反映政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业2080505：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

9.社会保障和就业2080506：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育2101101：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

11.住房保障2210201：指反映政府住房保障的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

四洼尼姑寺寺庙管理委员会为阿坝县政府管理的副县级行政单位。

（二）机构职能。

我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

（三）人员概况。

截止2018年底阿坝县四洼尼姑寺寺庙管理委员会副县级机构。核定行政编制12人，但现在实际在职职工9人，其中行政8人，行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计206.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.27万元；其他收入0.3万元，占1%。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计206.57万元，其中：基本支出206.27万元；项目支出0.3万元；本年总支出206.57万元，

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标情况为按目标进度进行资金拨付、年底该项目标按照年初绩效目标要求完成支出、

（二）专项预算管理。

其他支出项目严格按照相关制度的要求进行支付，做到专款专用，建立健全各项制度。

（三）结果应用情况。

我委将在公告栏将其他支出项目的各项开支情况进行公告，并听取各方意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

实行绩效目标考核有利于单位将各项资金是使用达到合理化、合规化。

（二）存在问题。

一是预算执行进度缓慢，二是项目资金拨付进度滞后。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，各项资金及时落实，切实保障部门工作的顺利完成。

决算公开尼姑寺

扫一扫在手机打开当前页