阿坝县河支寺寺庙管理委员会2020年部门预算

阿坝县河支寺寺庙管理委员会

2020年部门预算

2020年7月14日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

发挥好政府与寺庙的桥梁作用，维护社会稳定，构建和谐寺庙。

（二）2020年重点工作

1.深入贯彻学习十九大系列讲话精神；

2.服务大局，推进我县经济社会建设进程；

3.将国家惠民政策落到实处；

4.旗帜鲜明，维护寺庙稳定；

5.改进作风，提高履行职能水平。

二、部门预算单位构成

河支寺管委会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个。 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，河支寺管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入88.99元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出62.19万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出14.39万元，医疗卫生与计划生育支出4.28万元，住房保障支出8.13万元。河支寺管委会2020年收支总预算88.99万元,比2019年收支预算总数增加22.08万元，主要原因:人员增加，经费上涨。

（一）收入预算情况

河支寺管委会2020年收入预算66.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入88.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

河支寺管委会2020年支出预算88.99万元，其中：基本支出88.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

河支寺管委会2020年财政拨款收支总预算88.99万元,比2019年财政拨款收支总预算增加22.08万元，主要原因:人员增加，经费上涨.收入包括：本年一般公共预算拨款收入88.99万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出62.19万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出14.39万元，医疗卫生与计划生育支出4.28万元，住房保障支出8.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

河支寺管委会2020年一般公共预算当年拨款88.99万元，比2019年预算数增加22.08万元，主要是基本支出增加22.08万元，主要原因:人员增加，经费上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出62.19万元，占69.88%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.39万元，占16.17%；医疗卫生与计划生育支出4.28万元，占4.81%；住房保障支出8.13万元，占9.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出62.19万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

2．社会保障和就业支出万14.39万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金的支出

3．医疗卫生支出4.28万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

4．住房保障支出8.13万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

河支寺管委会2020年一般公共预算基本支出88.99万元，其中：人员经费78.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费10.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

河支寺管委会2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。

（二）2020年因公出国（境）经费0万元。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

河支寺管委会2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

河支寺管委会2020年机关运行经费财政拨款预算为88.99万元，比2019年预算增加22.08万元，增长33%。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2020年河支寺管委会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款88.99万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开表.xls(hzs)