阿坝县德格寺寺庙管理委员会2019年部门预算

阿坝县德格寺寺庙管理委员会

2019年部门预算

2019年1月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）阿坝县德格寺寺庙管理委员会职能简介

我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

　1、依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

　2、教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

　3、公共服务，充分保障依法合法寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。
　　（二）阿坝县德格寺寺庙管理委员会2019年重点工作

1、宣传教育工作。

根据2019年工作安排，我管委会将定期安排人员到寺庙宣传法律法规及国家相关政策，特别是向寺庙高层交流了管好寺庙、管好僧人，促进民族团结、维护祖国统一的重要性。组织僧尼认真学习了《宪法》、《刑法》、《治安管理处罚法》、《民族区域自治法》、《宗教事务管理条例》、《公民道德教育读本》，向僧人们宣讲了习近平总书记在西藏的重要论述等。

2、寺庙稳控工作

（1）抓好不稳定因素排查，及时化解矛盾纠纷。组织干部对寺庙的不稳定因素进行一次深入细致的大排查，做到横到边、纵到底，全方位、无死角，对排查出的问题一一建立台账。狠抓僧人关心的热点、难点问题的解决，密切干群关系，及时跟上做工作，避免引发群众集体上访和群体性事件。

（2）抓好重点人员、重点群体的排查监控。德格寺没有重点人员，但根据工作要求，我管委会把寺庙弱势群体的人员逐人进行摸底排查，逐人建立台账，及时了解他们的想法，积极做好相关工作，帮助解决生产、生活中的实际困难和问题，取得他们的信任和谅解，确保该类人员不被敌对势力利用。

3、民生惠民工作

   落实民生资金发放，切实做到充分保障依法合法寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

　　二、部门预算单位构成
阿坝县德格寺寺庙管理委员会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县德格寺寺庙管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入85.21万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出60.12万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出13.83万元，医疗卫生与计划生育支出3.46万元，住房保障支出7.81万元。阿坝县德格寺寺庙管理委员会2019年收支总预算85.21万元,　比2018年收支预算总数增加2.45万元，主要原因:2019年人员基本工资、艰边津贴上调。
　　（一）收入预算情况
　阿坝县德格寺寺庙管理委员会2019年收入预算85.21万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入85.21万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
　　（二）支出预算情况
阿坝县德格寺寺庙管理委员会2019年支出预算85.21万元，其中：基本支出85.21万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝县德格寺寺庙管理委员会2019年财政拨款收支总预算85.21万元,比2018年财政拨款收支总预算增加2.45万元，主要原因:2019年人员基本工资、艰边津贴上调。

　收入包括：本年一般公共预算拨款收入85.21万元，上年结转一般公共预算收入0.00万元，上年结转财政拨款资金0.00万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出60.12万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出13.83万元，医疗卫生与计划生育支出3.46万元，住房保障支出7.81万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　阿坝县德格寺寺庙管理委员会2019年一般公共预算当年拨款85.21万元，比2018年预算数增加2.45万元，主要是基本支出增加2.45万元，主要原因:2019年人员基本工资、艰边津贴上调。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出60.12万元，占70.55%；教育支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出13.83万元，占16.23%；医疗卫生与计划生育支出3.46万元，占4.06%；住房保障支出7.81万元，占9.16%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为60.12万元，主要用于 :

（1）工资福利支出：49.62万元

基本工资：16.42万元；津贴补贴：31.59万元；奖金：1.37万元；其他社会保障缴费：0.25万元；

（2）商品和服务支出：10.49万元

办公费：5.00万元；印刷费：3.07万元；邮电费：1.43万元；工会经费0.99万元；

（3）对个人和家庭的补助支出：0.01万元
奖励金：0.01万元。
　　2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为9.88万元，主要用于 :

（1）工资福利支出：9.88万元

机关事业单位基本养老保险缴费：9.88万元。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2019年预算数为3.95万元，主要用于 :

（1）工资福利支出：3.95万元

职业年金缴费：3.95万元。

4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2019年预算数为3.46万元，主要用于 :

（1）工资福利支出：3.95万元

城镇职工医疗保险：3.95万元。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项目）2019年预算数为7.81万元，主要用于 :

（1）工资福利支出：7.81万元

住房公积金：7..81万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　阿坝县德格寺寺庙管理委员会2019年一般公共预算基本支出85.21万元，其中：人员经费74.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1.49万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝县德格寺寺庙管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
　　　（一）2019年因公出国（境）经费0.00万元。较2018年预算经费0.00万元增长0.00%，主要原因是：无。
　　（二）2019年公务接待费0.00万元。较2018年预算经费0.10万元减少100%，主要原因是：今年未预算公务接待费。
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费0.00万元。较2018年预算经费0.00万元增长00%，主要原因：无。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝县德格寺寺庙管理委员会2019年政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。较2018年预算经费0.00万元增长0.00%，主要原因是：无。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　阿坝县德格寺寺庙管理委员会2019年机关运行经费财政拨款预算为10.49万元，比2018年预算增加0.09万元，增长0.09%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年阿坝县德格寺寺庙管理委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款85.21万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。