阿坝县行政审批局2023年部门预算

阿坝县行政审批局

2023年部门预算

2023年2月4日

 目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

   （一）阿坝县行政审批局单位职能简介

县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、“放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作，拟订全县行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件，承担并指导全县行政权力清单和责任清单工作及动态调整，建立完善相关工作机制。

2.负责县级部门划入的涉及项目建设、市场准入、交通水务、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项，及时通报行政审批事项的实施情况，逐步实行“一枚印章管审批”。

3.负责协调、指导入驻政务服务大厅的公安、应急管理和省直部门行政审批工作。

4.负责全县政务服务管理工作，指导、协调全县政务（便民）服务体系建设。

5.负责全县公共资源交易管理工作，指导全县公共资源交易服务体系建设。

6.负责对涉及政务服务和公共资源交易中心的投诉举报的承办、转办和督办工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）阿坝县行政审批局2023年重点工作

1.我单位着手完成县委、县政府安排的所有行政审批事项。

2.我单位需要完成职能职责范围内政府采购事项。

3.我单位需要完成全县所有单位工程结算审计事项。

二、部门预算单位构成

阿坝县行政审批局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县行政审批局2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 174.04万元，比上年增长47.38万元，增长率37.41%；事业收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出125.20万元，比上年增长36.4万元，增长率40.99%；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出26.06万元，比上年增长7.99万元，增长率44.22%；卫生健康支出9.75万元，比上年增长3.2万元，增长率48.85%；住房保障支出13.03万元，比上年增长-0.21万元，增长率-1.59%。

（一）收入预算情况

阿坝县行政审批局2023年收入预算174.04元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入174.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县行政审批局2023年支出预算174.04万元，其中：基本支出174.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县行政审批局2023年财政拨款收支总预算174.04万元,收入包括：本年一般公共预算拨款收入174.04万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出125.20万元；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支26.06万元；卫生健康支出9.75万元；住房保障支出13.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县行政审批局2023年一般公共预算拨款收入174.04万元，比上年增长47.38万元，增长率37.41%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出125.2万元，占71.94%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.06万元，占14.97%；卫生健康支出9.75万元，占5.60%；住房保障支出13.03万元，占7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2010301行政运行125.20万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.38万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.68万元；2101101行政单位医疗8.46万元；2101103公务员医疗补助1.29万元；2210201住房公积金13.03万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县行政审批局2023年一般公共预算基本支出174.04万元，其中：人员经费162.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费11.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县行政审批局2023年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较上年预算经费0万元增长0%。

（二）2023年公务接待费0万元，较上年预算经费增加0万元，增长0%。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较上年预算经费持平，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县行政审批局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较上年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县行政审批局2023年机关运行经费财政拨款预算为11.92万元，较上年预算经费增加-0.23万元，增长-1.89%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县行政审批局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝县行政审批局2023年部门预算公开报表