2022年度

四川省阿坝县政务服务和公共资源交易服务中心

部门决算

目录

 

公开时间：2023年9月20日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

       一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

1.负责协调、指导入驻政务服务大厅的公安、应急管理和省直部门行政审批工作。

2.负责全县政务服务管理工作，指导、协调全县政务（便民）服务体系建设。

3.负责全县工程建设招投标、政府采购等公共资源交易活动管理与服务工作，推行全县公共资源交易服务体系标准化建设。

4.负责对涉及政务服务和公共资源交易中心的投诉举报的承办、转办和督办工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.严格落实工作责任制。

加强党建引领，把贯彻落实中央、省、州及县委县政府的各项决策部署作为重要政治责任、领导责任、工作责任，建立主要领导负总责、分管领导牵头抓、各股室同志具体抓的工作责任制，全面推进党风廉政、意识形态、“放管服”改革、维护稳定、保密、档案等协调管理工作，抓好各项工作落实。

2.持续深化“放管服”改革。

一是加强政务服务事项标准化建设。全面规范政务服务事项，按照省州统一标准，推动同一政务服务事项“无差别受理、同标准办理”，及时动态调整政务服务事项，健全政务服务事项动态管理机制，实现数据同源、动态更新、联动管理。梳理完善《成渝地区双城经济圈“放管服”改革2022年重点任务清单等3个清单》和“跨省通办”、“川渝通办”、“一证一照”、“应进必进”和负面等事项清单，更新涉及27个部门551项的《阿坝县政务服务事项“应进必进”清单》和3个部门97项的《阿坝县政务服务负面清单》。二是规范服务平台建设及运行。按照“依法下放、宜放则放”原则，加强部门协同，按照相关法律法规、省州权力清单、公共服务事项清单等将165项事项通过一体化政务服务平台赋权下放至乡镇便民服务中心进行就近办理，确保改革红利惠及群众；指导市场监管、医保、人社等部门完成29件“一件事一次办”主题式服务办件，进一步优化事项办事流程，全县事项材料减免率达68.42%、时限缩短95.18%、全程网办率98.83%，即办比例93.73%；政务服务综合受办平台办件覆盖事项3144项，累计申请148073件，受理147754件，办结148950件，办件覆盖率97.37%，网上受理率95.67%，按时办结率98.63%，“好差评”评价219280条，主动评价218780条，主动评价率99.77%，满意率达99.77%。三是积极推进工程建设项目审批系统规范运行。邀请住建局业务骨干对水厂、电厂、三家通信公司业务人员进行现场培训和业务指导，目前水、电、三家通信公司已在工改系统正式运行。今年以来，审批办结时间提速超60%以上，共受理工程建设项目37个，累计建设项目各环节办件365件。

3.推进便民服务体系“三化”建设。

努力营造便民化、标准化、规范化地政务（便民）服务环境，提高政务服务效能和公共服务效率，全面推进政务服务体系建设。一是完善县、乡、村三级服务体系建设。“阿坝县政务服务中心及智慧政务系统建设项目”已于今年10月开工建设；协调推进乡镇（村）便民服务体系“三化”建设，在2021年阿坝镇、麦尔玛镇2个便民服务中心成功创建州级试点的基础上，已完成剩余13个乡镇便民服务中心和11个村级便民服务点的州级试点申报工作。二是加强便民服务设施建设。进一步推进阿坝县创建省级文明城市政务服务大厅点位建设，规范建成母婴室，完善无障碍设施、公益广告宣传；持续推进无烟机关创建工作，不断完善相关制度。三是优化服务窗口设置。在全县范围内推广、指导乡镇便民服务中心设置“分村一窗受理”窗口，建立完善代办帮办服务制度，解决群众办事多头跑、来回跑等问题；同时，在县、乡服务大厅分别设置“办不成事”受理窗口，协调解决企业群众“办不成事”问题，提高服务效能和群众满意度。

4.加强干部队伍建设。

一是加强业务能力提升，组织县级相关部门、乡镇业务骨干开展10余次“一网通办”指标提升专题培训会和数据分析会，累计参加人数达400余人次，业务水平、办事效能得到进一步加强。二是每月组织召开工程建设项目并联审批及工改系统规范运行工作推进会，对照各项考核指标，结合每月一体化平台运行情况分析研判问题短板，加快推进工程项目并联审批工作。

5.公共资源交易服务工作。

全面规范地开展公共资源交易工作，努力营造公开透明、公平公正的公共交易环境，防止政府公共资源交易浪费，有效节约政府成本。今年以来，县政务服务和公共资源交易服务中心完成政府集中采购37宗，预算资金5795.35万元，成交5680.17万元，节约资金115.18万元，节约率1.99%

二、机构设置

我单位为独立核算全额拨款事业单位（其他事业单位），独立机构1个，事业1个。截止到2022年底我单位共有事业编制7个，其中管理编制7个，其中事业工勤编制0个，2022年末在职人员7人。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计141.95万元。与2021年相比，收、支总计各增加2.69万元，增长1.93%。主要原因为人员经费正常增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计141.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计141.95万元，其中：基本支出141.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   （注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计141.95万元。与2021年相比，各增加2.69万元，增长1.93%。主要原因为人员经费正常增长。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出141.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.69万元，增长1.93%。主要原因为人员经费正常增长。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出141.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出107.25万元，占75.55%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.83万元，占12.57%；卫生健康支出6.82万元，占4.80%；住房保障支出10.05万元，占比7.08%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为141.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）0350（项）: 支出决算为107.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）: 支出决算为11.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）208（款）0506（项）支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）210（款）1102（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）210（款）1199（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出：2210201——住房公积金10.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出141.95万元，其中：

人员经费135.45万元，主要包括：基本工资25.51万元，津贴补贴46.38万元，奖金6.98万元，绩效工资20.43万元，其他社会保障缴费0.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.89万元，职业年金缴费5.94万元，职工基本医疗保险缴费6.82万元，医疗费0.68万元住房公积金10.05万元。对个人和家庭的补助支出0.01万元，其中：生活补助0万元，奖励金0.01万元，医疗费0万元。

公用经费6.5万元，主要包括：办公费0.75万元，印刷费0万元，咨询费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元，差旅费4.5万元，维修（护）费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费1.25万元，公务用车运行维护费0万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费0万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因无公车运行费。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是无公车运行费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（机构运转等具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。其中：

国内公务接待支出0万元，。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我单位机关运行经费支出6.5万元，比2021年减少5.16万元，减少44.23%。主要原因是今年本单位节约开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，完成政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年阿坝县政务服务和公共资源交易服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2022年阿坝县政务服务和公共资源交易服务中心

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

政务服务和公共资源交易服务中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个（县政务服务和公共资源交易服务中心）。

（二）机构职能。

1.负责协调、指导入驻政务服务大厅的公安、应急管理和省直部门行政审批工作。

2.负责全县政务服务管理工作，指导、协调全县政务（便民）服务体系建设。

3.负责全县工程建设招投标、政府采购等公共资源交易活动管理与服务工作，推行全县公共资源交易服务体系标准化建设。

4.负责对涉及政务服务和公共资源交易服务中心的投诉举报的承办、转办和督办工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我单位为独立核算全额拨款事业单位，独立机构1个，事业1个。截止2022年底我单位共有事业编制7个，其中八级职员1个，九级职员6个，事业工勤编制0个。截止2022年底我单位共有在岗职工7人，其中九级职员6人，八级职员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年单位本年收入合计141.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.95万元，占100%；2022年财政拨款收入与2021年相比，增加2.69万元，增长1.93%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出141.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出107.25万元，占75.55%；社会保障和就业支出17.83万元，占12.57%；卫生健康支出6.82万元，占4.80%；住房保障支出10.05万元，占7.08%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

已按财政要求，制定本单位部门预算绩效目标，建立健全财务制度，加强财务管理、绩效管理、决算组织、编报工作；在资金的申请、分配、拨付、管理以及资金使用过程都严格执行单位预算管理制度，按照单位预算科目及指标，办理会计核算工作；确保目标实现，人员工资及各项补助按时足额发放，单位日常工作开展及整个机构运转良好，圆满完成本年度财政财务收支计划。资金支出安全高效，各项业务及时办理办结，确保预算执行有力，无违规违纪现象。

（二）结果应用情况。

从评价结果应用情况来看一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。五是资金使用社会效益好，保障了机构的正常运行和所承担工作的顺利开展，完成了县委、县政府交办的一系列工作。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，2022年度整体支出绩效评为“优”。

（二）存在问题。

政务服务和公共资源交易服务中心（原政务大厅）日常运行经费未纳入单位预算。

（三）改进建议。

在今后的工作中更加严格预算编制，建议县财政将政务服务和公共资源交易服务中心（原政务大厅）日常运行经费纳入单位年度预算。

 

附件：2022年我中心无项目及项目支出绩效。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表