阿坝县经济商务和信息化局2020年部门预算公开

阿坝县经济商务和信息化局

2020年部门预算公开

2020年6月16日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县经济商务和信息化局职能简介

贯彻执行国家有知国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、商务流通、招商引资、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织拟定全县经济、商务和信息化发展规划年度计划组织实施。做好社会总需求和总供给等重要经济总量平衡和重大比例关系的协调，研究拟定区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县重大生产国布局和资源开发对策、措施。引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责汇总和分析全县财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展情况，负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。指导全县外商投资促进和管理工作，统筹指导全县投资促进工作，负责全县经济合作活动和会展组织、协调和服务工作等。完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）阿坝县经济商务和信息化局2020年重点工作

1.重点推进小微企业产园建设。重点推进小微产业园项目的建设工作；积极引导企业开展项目前期工作，争取项目与园区同时落地建设。

2.加强工业项目管理和扶持。用好工业投资和技改资金，建立示范项目激励和惩罚机制，激发企业投资热情，对项目推进得力、积极推进升规的企业优先考虑。对能够纳入发展体系或满足条件的项目和企业做好申报指导和服务，提前做好布局和准备，通过资金申报提升企业发展意识和管理水平，为企业转型升级、增资扩能打下坚实基础。

3.为企业发展做好服务工作。加强组织领导，继续完善和落实省州关于扶持中小企业的各项优惠政策，积极为企业争取奖励、技改等资金，帮助企业克服疫情影响、解决融资问题，营造亲商、扶商的浓厚氛围。

4.努力推进经济指标平稳运行。多措并举抢抓经济指标，同时对服务业、社消零等目标任务分解到各相关部门，形成合力，共同推进，力争顺利完成州下达目标任务。力争培育2家限上商贸企业。

5.积极推进招商引资工作。对州下达招商引资到位资金目标任务2亿元分解到相关部门，形成部门联动，统筹推进工作机制，确保目标任务顺利完成；制定并下发招商引资项目评审管理办法，解决招商项目引进流程、管理、跟踪服务等不规范问题，实现招商引资项目全生命周期规范化管理；制定并下发招商引资项目联系机制，将招商引资项目分为投产项目、在建项目、储备项目等类别对每个项目实行一个项目、一名县级联系领导联系机制，及时解决项目建设、生产、运营等过程中的问题。

6.加快编制十四五专项规划。整合力量、统筹推进，成立规划编制领导小组，明确部门职能职责，有序推进编制工作，尽早完成专规编制。

7.加强疫情常态化管理工作。加强企业疫情防控管理及疫情应对处置工作，继续落实兑现好《阿坝县应对新型冠状病毒肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难的政策措施》相关政策。

8.加强机关内部管理。深入推进依法治县、法治机关建设，全方位规范行政行为，进一步完善机关运行制度，不断提高机关运转效率。扎实做好政务公开、政务信息报送、新闻宣传和双拥工作，不断扩大经信、商务工作影响。认真做好财务管理等工作，不断优化机关后勤保障服务，注重提高工作效能。

二、部门预算单位构成

阿坝县经济商务和信息化局属一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县经济商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入109.09万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转759.38万元；支出包括：一般公共服务支出75.5万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出17.95万元，卫生健康支出5.51万元，住房保障支出10.13万元。阿坝县经济商务和信息化局2020年收支总预算109.09万元,因阿坝县经济商务和信息化局属2019年3月机改新成立部门，所以2019年无预算收入。

（一）收入预算情况

阿坝县经济商务和信息化局2020年收入预算109.09万元，一般公共预算拨款收入109.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县经济商务和信息化局2020年支出预算109.09万元，其中：基本支出109.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县经济商务和信息化局2020年财政拨款收支总预算109.09万元,因阿坝县经济商务和信息化局属2019年3月机改新成立部门，所以2019年无预算收入。收入包括：本年一般公共预算拨款收入109.09万元。

支出包括：一般公共服务支出75.5万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出17.95万元，卫生健康支出5.51万元，住房保障支出10.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县经济商务和信息化局2020年一般公共预算当年拨款109.09万元，因阿坝县经济商务和信息化局属2019年3月机改新成立部门，所以2019年无预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出75.5万元，占69.21%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.95万元，占16.45%；卫生健康支出5.51万元，占5.05%；住房保障支出10.13万元，占9.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务-2010401：2020年预算数为75.5万元，主要用于:单位人员的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，单位的日常经费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等的支出。

 2.社会保障和就业支出17.95万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费-2080505：2020年预算数为12.82万元；机关事业单位职业年金缴费-2080506:2020年预算数为5.13万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳养老保险和职业年金的支出。

3.卫生健康支出5.51万元，其中行政单位医疗-2101101：2020年预算数为4.49万元；公务员医疗补助-2101103：2020年预算数为1.02万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出-2210201：2020年预算数为10.13万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 阿坝县经济商务和信息化局2020年一般公共预算基本支出109.09万元，其中：人员经费98.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费10.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县经济商务和信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数4.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

   （一）2020年因公出国（境）经费0万元。

   （二）2020年公务接待经费0.07万元。因阿坝县经济商务和信息化局属2019年3月机改新成立部门，所以2019年无预算收入。

   （三）2020年公务用车购置及运行维护费4.5万元。因阿坝县经济商务和信息化局属2019年3月机改新成立部门，所以2019年无预算收入。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县经济商务和信息化局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县经济商务和信息化局2020年机关运行经费财政拨款预算为10.99万元，因阿坝县经济商务和信息化局属2019年3月机改新成立部门，所以2019年无预算收入。

（二）政府采购情况

 无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2020年阿坝县经济商务和信息化局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款109.09万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020预算公开表