2019年度

四川省阿坝县经济商务和信息化局部门决算

目录

公开时间：2020年9月6日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有知国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、商务流通、招商引资、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织拟定全县经济、商务和信息化发展规划年度计划组织实施。做好社会总需求和总供给等重要经济总量平衡和重大比例关系的协调，研究拟定区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县重大生产国布局和资源开发对策、措施。引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责汇总和分析全县财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展情况，负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。指导全县外商投资促进和管理工作，统筹指导全县投资促进工作，负责全县经济合作活动和会展组织、协调和服务工作等。完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

我局今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，按照县委、县政府“发展强县”工作要求，社销零完成情况2019年州下达我县社会消费品零售总额目标任务增速4%，截至12月底我局完成目标任务；2019年实施招商引资项目4个；2019年州下达我县服务业目标任务增速7%，预计全年实现服务业5.9亿元，增速7.8%，超额完成州下达目标任务；我县东西部扶贫协作消费扶贫任务1000万元，瑞安、瓯海各500万元。一年来，在浙阿两地政府的共同努力下，共计完成消费扶贫目标任务1200余万元，瑞安、瓯海各500余万元。通过实施消费扶贫工作，进一步拓宽了我县农畜产品销售渠道；充分利用德阳、浙江瓯海区的援建契机，结合当前工作实际，积极增加城乡居民收入，提高农牧民生活水平，努力推动县域经济社会健康统筹发展和县委县政府安排的其他工作。

二、机构设置

阿坝县经济商务和信息化局是2019年3月机改新成立的部门，属一级预算单位，我局人事核定行政编制7名。其中：局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。机关工勤人员事业编制1名。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。下属股级公益一类事业单位阿坝县投资促进中心一个，核定事业编制4名，股级领导职数一名。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计966.03万元，支出总计451.24万元。与2018年相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是阿坝县经济商务和信息化局是2019年3月机改新成立部门，2018年无数据。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计966.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入966.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计451.24万元，其中：基本支出64.7万元，占14.34%；项目支出386.54万元，占85.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计966.03万元、支出总计451.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是阿坝县经济商务和信息化局是2019年3月机改新成立部门，2018年无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出451.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是阿坝县经济商务和信息化局是2019年3月机改新成立部门，2018年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出451.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出86.68万元，占19.21%；社会保障和就业（208）支出9.17万元，占2.03%；医疗卫生（210）支出3.44万元，占0.76%；农林水（213）支出178.19万元，占39.49%；资源勘探信息等（215）支出122.14万元，占27.07%；商业服务业等（216）支出45.69万元，占10.12%；住房保障（221）支出5.95万元，占1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为451.24，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2010401:支出决算为46.15万元，完成预算100%，2010499：支出决算为34.03万元，完成预算100%，2011308：支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业2080505:支出决算为6.11万元，完成预算100%，2080506：支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.,卫生健康2101101:支出决算为3.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出2210201：支出决算为5.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出2130505：支出决算为165.48万元，完成预算100%，2130599：支出决算为12.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.资源勘探信息等支出2150299：支出决算为90万元，完成预算100%，2150508：支出决算为1.29万元，完成预算100%，2150599：支出决算为20.86万元，完成预算100%，2159999：支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.商业服务业等支出2160299：支出决算为1.41万元，完成预算100%，2169999：支出决算为44.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2019年一般公共预算财政拨款基本支出64.7万元，其中：

人员经费60.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.56万元，年初无预算，主要原因是阿坝县经济商务和信息化局是2019年3月机改新成立部门，2018年无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.44万元，占97.37%；公务接待费支出决算0.12万元，占2.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是阿坝县经济商务和信息化局是2019年3月机改新成立部门，2018年无数据。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是阿坝县经济商务和信息化局是2019年3月机改新成立部门，2018年无数据。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.44万元。主要用于到省州等地对接项目和开展招商引资、下乡检查等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是阿坝县经济商务和信息化局是2019年3月机改新成立部门，2018年无数据。

主要用于德阳对口援建人员到阿坝县看望慰问挂职人员产生的接待费，接待次数1次，接待人数8人，共计支0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对阿坝县农副产品精深加工项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，按照预算绩效管理要求，自评得分为97分。

（二）项目绩效目标完成情况。

 1.本部门在2019年度部门决算中反映组织对“阿坝县农副产品精深加工”项目1个项目绩效目标实际完成情况。

 2.“阿坝县农副产品精深加工”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。通过项目实施，带动贫困户就业增收，加快产业延伸和经济发展。存在的问题：一是项目资金未按进度拨付，二是项目制度建立不够完善，下一步改进措施：我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律及财政报账制度按时拨付资金，二是建立健全各项规章制度。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县经济商务和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对阿坝县农副产品精深加工项目支出开展了绩效评价，《阿坝县农副产品精深加工项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，经信局机关运行经费支出3.71万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是主要原因是阿坝县经济商务和信息化局是2019年3月机改新成立部门，2018年无数据。

（二）政府采购支出情况

2019年，经信局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，经信局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县经济商务和信息化局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县经济商务和信息化局是2019年3月机改新成立的部门，属一级预算单位，我局是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家有知国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、商务流通、招商引资、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织拟定全县经济、商务和信息化发展规划年度计划组织实施。做好社会总需求和总供给等重要经济总量平衡和重大比例关系的协调，研究拟定区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县重大生产国布局和资源开发对策、措施。引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责汇总和分析全县财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展情况，负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。指导全县外商投资促进和管理工作，统筹指导全县投资促进工作，负责全县经济合作活动和会展组织、协调和服务工作等。完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我局人事核定行政编制7名。其中：局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。机关工勤人员事业编制1名。下属股级公益一类事业单位阿坝县投资促进中心一个，核定事业编制4名，股级领导职数一名。2019年我单位年末在职职工人数6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计966.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入966.03万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出451.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出86.68万元，占19.21%；社会保障和就业（208）支出9.17万元，占2.03%；医疗卫生（210）支出3.44万元，占0.76%；农林水（213）支出178.19万元，占39.49%；资源勘探信息等（215）支出122.14万元，占27.07%；商业服务业等（216）支出45.69万元，占10.12%；住房保障（221）支出5.95万元，占1.32%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标情况为按目标要求进度进行资金拨付、年末按照年初绩效目标要求完成支出。

（二）专项预算管理。

日常基本支出和项目支出严格按照相关制度管理的要求进行支出，做到专款专用，建立健全各项财务管理制度。

（三）结果应用情况。

我单位将在公告栏将日常基本、项目支出的各项开支情况进行公示，认真听取各部门的意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为97分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成各项资料的报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，内部控制制度健全完整长执行良好。

（二）存在问题。

加强财务人员业务能力培训，有些制度建立还不够完善。

（三）改进建议。

优化预算编制，加强预算执行力。建立健全各项规章制度。

附件2

2019年阿坝县农副产品精深加工项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

  为充分发挥省级工业企业产业扶贫资金的扶持、引导作用，不断壮大民营经济，培育龙头企业，延伸产业链条，助力贫困群众持续增收，全力推进工业产业扶贫。我局将2019年第一批工业发展资金用于阿坝县万利农副产品开发有限公司菜籽油加工项目，项目评价实施选用查看基础数据方式进行。年终企业完成建设任务，我局支付企业以奖代补资金90万元

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：年底企业项目实施完成后，通过部门验收合格后，按照企业投入资金量，按标准予以补助，

按进度进行拨付完成率100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：项目支出严格按照管理制度及政策要求进行支付，绩效目标设置情况完成率为100%。

2、项目管理

资金分配情况：严格按照预算进行支付，按进度拨付，对资金进行科学合理的管理。

3、项目绩效

项目目标完成情况：项目验收合格后，我局要求万利农副产品开发有限公司对该项目投资进行了专项财务审计。11月初，我局对接省厅工业经济项目库专家库，抽出3名专家对该项目情况进行了专业评审，评审通过了专家考核。专家对项目中不完整之处要求企业进行整改，企业按照要求于11月29日出具了完整的审计报告。严格按照进度拨付资金。

三、存在主要问题

拨付资金进度方面有待加强。

四、相关措施建

严格按照要求合理完成资金拨付。

2019经信局决算公开