2020年度

四川省阿坝县经济商务和信息化局部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分部门概况.......................................................................................................................5

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................5

（一）主要职能。.................................................................................................................5

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................5

二、机构设置............................................................................................................................6

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................7

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................7

二、收入决算情况说明.........................................................................................................8

三、支出决算情况说明.........................................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................................11

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...............................................................11

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...............................................................11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...............................................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................................................15

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.........................................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................17

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................17

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................17

（二）政府采购支出情况....................................................................................................17

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................17

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................18

第三部分名词解释.....................................................................................................................22

第四部分附件............................................................................................................................24

附件1..........................................................................................................................................24

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................................24

附件2..........................................................................................................................................27

XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................27

第五部分附表............................................................................................................................29

一、收入支出决算总表............................................................................................................29

二、收入决算表.......................................................................................................................29

三、支出决算表.......................................................................................................................29

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................29

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................29

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................29

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有知国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、商务流通、招商引资、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织拟定全县经济、商务和信息化发展规划年度计划组织实施。做好社会总需求和总供给等重要经济总量平衡和重大比例关系的协调，研究拟定区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县重大生产国布局和资源开发对策、措施。引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责汇总和分析全县财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展情况，负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。指导全县外商投资促进和管理工作，统筹指导全县投资促进工作，负责全县经济合作活动和会展组织、协调和服务工作等。完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

我局今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，按照县委、县政府“发展强县”工作要求，完成社销零目标任务.加快专项规划编制,现代服务业、商贸物流十四五规划已完成初稿编制，并下发征求意见稿。积极抓好招商引资工作,加快推进在建招商引资项目建设进度，并及时解决项目建设中存在的困难和问题，确保项目按期投资；立足全县农畜、能源、旅游和文化等优势资源，包装储备17个优质项目，总投资24.7亿余元。积极抓好消费扶贫工作。共计组织企业20余家次到广东、成都、浙江、、德阳、汶川、茂县等地进行参展，拓宽产品销售渠道；利用直播带货等电商销售途径，实现产品线上销售300万余元；利用东西部扶贫协作消费扶贫契机共计实现农副产品销售800万余元。努力推动县域经济社会健康统筹发展和县委县政府安排的其他工作。

    二、机构设置

阿坝县经济商务和信息化局属一级预算单位，我局人事核定行政编制7名，机关工勤人员编制1名。其中：局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。下属股级公益一类事业单位阿坝县投资促进中心一个，核定事业编制4名，股级领导职数一名。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计918.07万元、支出总计1927.91万元。与2019年相比，收入966.03万元减少47.96万元，下降4.96%、支出451.24万元增加1476.67万元，增长327.25%。主要原因是财政统筹返还存量资金，电商项目与内生动力提升项目的实施。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计918.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入918.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1927.91万元，其中：基本支出149.18万元，占7.74%；项目支出1778.73万元，占92.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计918.07万元、支出总计1927.91万元。与2019年相比，收入966.03万元减少47.96万元，下降4.96%、支出451.24万元增加1476.67万元，增长327.25%。主要原因是财政统筹返还存量资金，电商项目与内生动力提升项目的实施。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1927.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款451.24万元增加1476.67万元，增加327.25%，主要原因是财政统筹返还存量资金，电商项目与内生动力提升项目的实施。   

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1927.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出160.82万元，占8.34%；文化旅游体育与传媒（207）支出9.98万元，占0.52%；社会保障和就业（208）支出16.79万元，占0.87%；卫生健康（210）支出7.63万元，占0.39%；农林水（213）支出800万元，占41.5%；资源勘探工业信息等（215）支出13.91万元，占0.72%；商业服务业等（216）支出899.96万元，占46.68%；住房保障（221）支出10.82万元，占0.56%；其他（229）支出8万元，占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1927.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）:支出决算为160.82万元，其中2010401行政运行支出决算为113.94万元，2010406社会事业发展规划支出34.81万元，：2010499其他发展与改革事务支出8.1万元，2011308招商引资支出3.97万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）:支出决算为9.98万元，其中2070113旅游宣传支出9.98万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（208）:支出决算为16.79万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.19万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.6万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（210）:支出决算为7.63万元，其中2101101行政单位医疗支出6.48万元，2101103公务员医疗补助1.15万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（213）:支出决算为800万元，其中2130599其他扶贫支出800万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.资源勘探工业信息等支出（215）:支出决算为13.91万元，其中2150508无线电监管支出3.91万元，2159999其他资源勘探工业信息等支出10万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

7.商业服务业等支出（216）:支出决算为899.96万元，其中2160299其他商业流通事务支出899.70万元，2169999其他商业服务业等支出0.26万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（221）:支出决算为10.82万元，其中2210201住房公积金支出10.82万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

9.其他支出（229）:支出决算为8万元，其中2299901其他支出8万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出149.18万元，其中：

人员经费137.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费12.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元，完成预算88.89%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约的各项要求，从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.08万元,完成预算90.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.36万元，下降8.11%。主要原因是我单位严格执行厉行节约的各项要求，从严控制三公经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.08万元。主要用于到省州等地对接工作和到外地开展招商引资工作，到各乡镇和企业检查项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.12万元，下降100%。主要原因是2020年我局节约厉行、严格控制开支。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县经济商务和信息化局机关运行经费支出12.12万元，比2019年增加8.41万元，增长226.94%。主要原因是我局于2019年3月机改新成立部门，故2019年只有8个月，2020年是全年运行使用和人员增加等原因。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县经济商务和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县经济商务和信息化局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于到省州等地对接工作和到外地开展招商引资工作，到各乡镇和企业检查项目。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，阿坝县经济商务和信息化局在年初预算编制阶段，组织对支持藏区彝区2019年省级财政脱贫攻坚资金（提升内生动力）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2020年内生动力提升项目1000万元，已完成支付800万元，等州级部门验收合格后按要求完成拨付尾款200万元，拨付进度也达到80%。2020年电子商务进农村综合示范项目资金1500万元，已完成支付进度款896.1万元，拨付进度也达到60%。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，自评得分为97分。2020年一般公共预算财政拨款收入为918.07万元，支出数为1927.91万元，我局按要求完成了各项资金的拨付进度，扎实推进项目前期工作，按时完成各项工作。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“支持藏区彝区2019年省级财政脱贫攻坚资金（提升内生动力）”等1个项目绩效目标实际完成情况。2020年内生动力提升项目1000万元，已完成支付800万元，等州级部门验收合格后按要求完成拨付尾款200万元，拨付进度也达到80%。

（1）支持藏区彝区2019年省级财政脱贫攻坚资金（提升内生动力）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为800万元，完成预算的80%。通过项目实施，保障以上巩固提升项目均由企业实施完成建设任务，在提升企业自身发展能力，壮大产业规模的同时，带动我县工业经济发展，拓宽了我县建档立卡贫困户脱贫增收渠道，为我县经济发展和老百姓增收创造了根本条件。巩固脱贫攻坚近年来取得的成效，同时进一步提升扶贫成果，发挥工业扶贫在整个脱贫攻坚中的作用，为群众增收致富创造更多空间和途径。存在的问题：一是项目资金未按进度拨付，二是项目制度建立不够完善，下一步改进措施：我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律及财政报账制度按时拨付资金，二是建立健全各项规章制度。

2.部门绩效评价结果。

 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县经济商务和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 本部门自行组织对支持藏区彝区2019年省级财政脱贫攻坚资金（提升内生动力）项目、《支持藏区彝区2019年省级财政脱贫攻坚资金（提升内生动力）》项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县经济商务和信息化局2020年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县经济商务和信息化局是2019年3月机改新成立的部门，属一级预算单位，我局是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家有知国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、商务流通、招商引资、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织拟定全县经济、商务和信息化发展规划年度计划组织实施。做好社会总需求和总供给等重要经济总量平衡和重大比例关系的协调，研究拟定区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县重大生产国布局和资源开发对策、措施。引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责汇总和分析全县财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展情况，负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。指导全县外商投资促进和管理工作，统筹指导全县投资促进工作，负责全县经济合作活动和会展组织、协调和服务工作等。完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我局人事核定行政编制7名。其中：局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。机关工勤人员事业编制1名。下属股级公益一类事业单位阿坝县投资促进中心一个，核定事业编制5名，股级领导职数一名。2019年我单位年末在职职工人数8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计918.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入918.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1927.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出160.82万元，占8.34%；文化旅游体育与传媒（207）支出9.98万元，占0.52%；社会保障和就业（208）支出16.79万元，占0.87%；卫生健康（210）支出7.63万元，占0.39%；农林水（213）支出800万元，占41.5%；资源勘探工业信息等（215）支出13.91万元，占0.72%；商业服务业等（216）支出899.96万元，占46.68%；住房保障（221）支出10.82万元，占0.56%；其他（229）支出8万元，占0.42%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标情况为按目标要求进度进行资金拨付、年末按照年初绩效目标要求完成支出。

（二）专项预算管理。

日常基本支出和项目支出严格按照相关制度管理的要求进行支出，做到专款专用，建立健全各项财务管理制度。

（三）结果应用情况。

我单位将在公告栏将日常基本、项目支出的各项开支情况进行公示，认真听取各部门的意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为97分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成各项资料的报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，内部控制制度健全完整长执行良好。

（二）存在问题。

加强财务人员业务能力培训，有些制度建立还不够完善。

（三）改进建议。

优化预算编制，加强执行力。建立健全各项规章制度。

附件2

支持藏区彝区2019年省级财政脱贫攻坚

资金（提升内生动力）项目2020年绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为充分发挥农特产品加工企业产业扶贫资金的扶持、引导作用，不断壮大民营经济，培育龙头企业，延伸产业链条，助力贫困群众持续增收，全力推进农特产品加工产业扶贫。2020年实施支持藏区彝区2019年省级财政脱贫攻坚资金（提升内生动力）项目4个，扶持我县农特产品加工企业扩能扩产，补助资金共计1000万元，项目评价实施选用查看基础数据方式进行。巩固脱贫攻坚近年来取得的成效，同时进一步提升扶贫成果，发挥工业扶贫在整个脱贫攻坚中的作用，为群众增收致富创造更多空间和途径。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：4个巩固提升项目均由企业实施完成建设任务，在提升企业自身发展能力，壮大产业规模的同时，带动我县工业经济发展，拓宽了我县建档立卡贫困户脱贫增收渠道，为我县经济发展和老百姓增收创造了根本条件。企业项目实施完成后，通过相关部门验收合格后，按照企业投入资金量，按标准予以补助，按进度进行拨付完成率80%。

   （二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：项目支出严格按照管理制度及政策要求进行支付，绩效目标设置情况完成率为100%。

2、项目管理

资金分配情况：严格按照预算进行支付，按进度拨付，对资金进行科学合理的管理。

3、项目绩效

项目目标完成情况：项目初验收合格后，我局要求企业对该项目投资进行了专项财务审计。企业按照要求出具了完整的审计报告。我局严格按照进度拨付资金。

三、存在主要问题

拨付资金进度方面有待加强。

二、相关措施建

严格按照要求合理完成资金拨付。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  四川省阿坝州阿坝县经济商务和信息化局（本级）