阿坝县经济商务和信息化局2022年部门预算公开

阿坝县经济商务和信息化局

2022年部门预算公开

2022年1月15日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县经济商务和信息化局职能简介

贯彻执行国家国民经济和社会发展、经济体制改革、工业经济、商务流通、招商引资、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织拟定全县经济、商务和信息化发展规划年度计划组织实施。做好社会总需求和总供给等重要经济总量平衡和重大比例关系的协调，研究拟定区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县重大生产国布局和资源开发对策、措施。引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。指导全县外商投资促进和管理工作，统筹指导全县投资促进工作，负责全县经济合作活动和会展组织、协调和服务工作等。完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）阿坝县经济商务和信息化局2022年重点工作

1.强化招商，开放合作。按照“规范发展、集思广益”的思路，紧紧围绕阿坝县景区景点打造、生态种养殖、旅游民宿和绿色加工等重点产业，建立健全招商激励制度，强化招商项目可行性研究工作，充分调动部门、乡镇主动性，形成全民招商长效机制，精心包装各类项目开展对外推介，力争引进更多项目落地建设。

2.示范推广，融合发展。充分总结我县“万亩”油菜产业、“万亩”青稞产业成功发展经验，推广促进“万亩”山莨菪产业等项目建设，加快推进阿坝县莲宝叶则、漫泽塘、神座等景区和坝上农耕、朝霞夕照等景点户外旅游直播体系布局，引导加快本县网红产业培育，形成各产业与现代商贸融合发展有效机制。

3.加快建设，服务振兴。按照“边建设、边引进”的发展思路，全力推动2000亩生态加工产业园建设进程，力争在2021年底完成规划编制等前期工作，形成加快推进建设态势，同时围绕重点景区、重要区域、重点项目建设需要，继续引导完善5G基站、电力通道和加油站点等基础通讯、电力和能源体系建设，有效服务全县社会和经济发展。

4.强化引导，提质增效。积极引导高原黑青稞、青源青稞、仁和汽修、国投、旅投等企业参与绿色加工和商贸流通服务业企业升规升限工作，充分利用“消费扶贫”、“小微企业贷款”等有效形式，促进主体企业提量增质，形成促进“1+6”现代服务业、“1+5”生态加工产业健康发展良好态势。

5.加强机关内部管理。深入推进依法治县、法治机关建设，全方位规范行政行为，进一步完善机关运行制度，不断提高机关运转效率。扎实做好政务公开、政务信息报送、新闻宣传和双拥工作，不断扩大经信、商务工作影响。认真做好财务管理等工作，不断优化机关后勤保障服务，注重提高工作效能。

二、部门预算单位构成

阿坝县经济商务和信息化局属一级预算单位。行政编制7名，工勤编制1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县经济商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入152.5万元，事业收入0万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出112.93万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出18.73万元，卫生健康支出7.11万元，住房保障支出13.73万元。阿坝县经济商务和信息化局2022年收支总预算152.5万元,比2021年收支预算176.34万元减少23.84万元，主要原因:2022年阿坝县经济商务和信息化局和投资促进中心分开做预算。

（一）收入预算情况

阿坝县经济商务和信息化局2022年收入预算152.5万元，一般公共预算拨款收入152.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县经济商务和信息化局2022年支出预算152.5万元，其中：基本支出132.5万元，占86.89%；项目支出20万元，占13.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县经济商务和信息化局2022年财政拨款收支总预算152.5万元,比2021年收支预算176.34万元减少23.84万元，主要原因:2022年阿坝县经济商务和信息化局和投资促进中心分开做预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入152.5万元；支出包括：一般公共服务支出112.93万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出18.73万元，卫生健康支出7.11万元，住房保障支出13.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县经济商务和信息化局2022年一般公共预算当年拨款152.5万元，比2021年收支预算176.34万元减少28.34万元，主要原因:2022年阿坝县经济商务和信息化局和投资促进中心分开做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出112.93万元，占74.05%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.73万元，占12.28%；卫生健康支出7.11万元，占4.66%；住房保障支出13.73万元，占9.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务-2010401：2022年预算数为112.93万元，主要用于:单位人员的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，单位的日常经费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等的支出。

2.社会保障和就业支出18.73万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费-2080505：2022年预算数为12.49万元；机关事业单位职业年金缴费-2080506:2022年预算数为6.24万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳养老保险和职业年金的支出。

3.卫生健康支出7.11万元，其中行政单位医疗-2101101：2022年预算数为5.46万元；公务员医疗补助-2101103：2022年预算数为1.65万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出-2210201：2021年预算数为13.73万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县经济商务和信息化局2022年一般公共预算基本支出132.5万元，其中：人员经费119.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费13.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县经济商务和信息化局2022年“三公”经费财政拨款预算数4.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

    （一）2022年因公出国（境）经费0万元。较2021年预算经费0万元增长0。

（二）2022年公务接待经费0.08万元。较2021年预算经费0.09万元减少11.11%，主要原因是：单位人员减少。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2021年预算经费4.5万元增长0。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县经济商务和信息化局2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费0万元增长0%，主要原因是：单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县经济商务和信息化局2022年机关运行经费财政拨款预算为13.46万元，比2021年预算13.61万元下降0.15万元，下降1.11%。主要原因：单位人员减少。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2022年阿坝县经济商务和信息化局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款152.5万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

经信局部门预算公开报表（单位公开）