阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心2023年部门预算公开

阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心

2023年部门预算

2023年2月5日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

    (一)阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心职能简

主要职能：贯彻落实党中央、省、州关于工业经济、国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、信息化和无线电管理有关领域的方针政策、法律法规，组织拟定全县经济、社消零和信息化发展规划并组织实施；协调县域服务业发展工作中的职能职责，推进商贸服务业和服务业重大项目的建设，加快第三方物流发展；推动商贸服务业和县域商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特需经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责组织全县经济合作活动和会展、协调和服务工作等；推动工业企业技术改造工作和服务外包平台建设；拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略；完成县委县政府交办的其他任务。

   （二）阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心2023年重点工作

一是加强工贸项目建设。加强部门沟通，落实助企纾困政策，切实解决企业实际困难，持续推动亚昆玛、色尔底、额色玛等村级分布式光伏电站、查理25万千光伏电站、黑青稞二期、德阿生态扶贫产业示范园等项目落地投产。二是加强对外交流合作。加强与侨源公司、海派医药等企业沟通和洽谈，力争在年内就入驻开展项目合作建设等事宜达成共识。同时，积极利用各类招商推介会平台和德阳、温州对口帮扶契机，精心策划包装一批招商项目开展推介，力争引进更多项目落地建设。三是推动主要企业加强生产。积极沟通对接，全力保障麦尔玛光伏和小金异地光伏电站顺畅运行，强化原料供给，统筹开展牦牛集中屠宰原料筹备，有序开放原料收购通道和产品外销通道，持续做好万利、黑青稞、青源青稞、金洋公司等重点企业复工复产，引导企业加强品牌推广，强化订单接收，增加运营动力，加大生产马力，力争早日达标，早日升规。四是推进主要企业提档升级。引导黑青稞、青源青稞、鸿发商行等主要工业企业和限额以上商贸培育主体做好增资扩产建设和产值数据统计，开展升级企业提升服务水平，加大资金投入。五是引导企业提升能力。做好黑青稞、青源青稞、鑫兴超市等工贸企业产值数据监测，鼓励引导企业提升管理意识，加强对外交流学习，提升产品质量和服务水平，增强抵御突发事件风险能力。力争在2023年完成5家以上规（限）上企业申报培育。

二、部门预算单位构成

阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心属为2020年新成立股级公益一类事业单位，核定事业编制8名，股级领导职数1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入141.08万元，事业收入0万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出99.94万元，社会保障和就业支出21.73万元，卫生健康支出8.55万元，住房保障支出10.86万元。

（一）收入预算情况

阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心2023年收入预算141.08万元，一般公共预算拨款收入141.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心2023年支出预算141.08万元，其中：基本支出141.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心2023年财政拨款收支总预算141.08万元,比2022年收支预算91.57万元增加49.51万元，主要原因:编制增加，人员招考、调入，经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入141.08万元。

支出包括：一般公共服务支出99.94万元，社会保障和就业支出21.73万元，卫生健康支出8.55万元，住房保障支出10.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心2023年一般公共预算当年拨款141.08万元，比2022年收支预算91.57万元增加49.51万元，主要原因:编制增加，人员招考、调入，经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出99.94万元，占70.84%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.73万元，占15.40%；卫生健康支出8.55万元，占6.06%；住房保障支出10.86万元，占7.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务-2010450：2023年预算数为99.94万元，主要用于:单位人员的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，单位的日常经费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等的支出。

2.社会保障和就业支出21.73万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费-2080505：2023年预算数为14.49万元；机关事业单位职业年金缴费-2080506:2023年预算数为7.24万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳养老保险和职业年金的支出。

3.卫生健康支出8.55万元，其中事业单位医疗-2101102：2023年预算数为7.08万元；其他行政事业单位医疗支出-2101199：2023年预算数为1.47万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出-2210201：2023年预算数为10.86万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心2023年一般公共预算基本支出141.08万元，其中：人员经费133.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

（二）2023年公务接待经费0万元。较2022年预算经费0万元增加0%。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心2023年机关运行经费财政拨款预算为7.82万元，比2022年预算6.37万元增加1.45万元。主要原因：编制增加，人员招考、调入，经费相应增加。

（二）政府采购情况

 无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款141.08万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

经信局投资促进中心部门预算公开报表（部门公开）-1(1)