2022年度

四川省阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心

部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9月5日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

    二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能。

贯彻落实党中央、省、州关于工业经济、国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、信息化和无线电管理有关领域的方针政策、法律法规，组织拟定全县经济、社消零和信息化发展规划并组织实施；协调县域服务业发展工作中的职能职责，推进商贸服务业和服务业重大项目的建设，加快第三方物流发展；推动商贸服务业和县域商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特需经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责组织全县经济合作活动和会展、协调和服务工作等；推动工业企业技术改造工作和服务外包平台建设；拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“拼经济、搞发展”强县战略；完成县委县政府交办的其他任务。

  （二）2022年重点工作完成情况。

1.加快推动绿色工业体系建设。按照《阿坝县加快构建“5+N”绿色工业体系2022年实施方案》，我局会同各责任单位和部门加快推动绿色工业高质量发展各项工作。在推动绿色工业项目方面，受麦尔玛亚昆玛等9个分布式光伏加快恢复推进，查理首期25万千瓦光伏电站编制竞争性配置方案，2000亩德阿生态扶贫产业示范园项目完成总体规划和详细性控制规划编制，万利增资扩能项目建设正在开展，黑青稞二期因融资问题暂停，青源青稞严迫藏香完成建设，正在配套设施设备，小微产业园完成企业入驻5家，文化特需加工产业正在加快布局，侨源气体公司和海派医药合作项目加紧推进。在指标任务方面，预计全年实现规上工业增加值3628.89万元，同比下降25.9%。

2.积极促进商业贸易稳步增长。按照《阿坝县加快构建“1+6”现代服务业体系2022年实施方案》。按照培育提升商业贸易和特色餐饮要求，重点从提升商贸服务质量出发，通过政策宣传引导我县重点商贸企业提升发展能力，加快转型升级，涌现了一批以九格红火锅、蜀九香火锅、蜀大侠火锅为代表的商贸企业（个体）代表，预计年内完成4家限额以上商贸企业（个体）申报。

3.全面加强对外交流合作。为切实推动我县各行业高质量发展，我局按照精心策划和包装项目开展对外宣传和推介，持续加大对外交流合作。2022年推出星级酒店、漫泽塘景区休闲旅游度假营地、“精品旅游村寨”康养度假区等14个优质招商项目、计划总投资13.62亿元。主导领导带队参加德阳工商联合会、“德阳10周年庆”、浙江温州产业帮扶对接等活动，与侨源气体、海派医药、隐丛酒店、嘉礼农业、微宿文旅等企业达成合作意向5个。

4.推动企业有序复工复产。为落实县委县政府关于进一步加强企业疫情防控有序推进复工复产的工作要求，有序恢复生产生活，我局组织企业有序开展复工复产专项工作，规范企业、加油站、超市等重点领域按照《阿坝县关于进一步加强企业疫情防控有序推进复工复产的工作方案》落实复工复产相关要求，建立好相关制度和台账，为企业有序恢复生产生活的提供保障。复工复产期间，多次到各企业、商超和加油站进行指导，要求复工企业必须对复工人员的基本信息、健康情况做好跟踪监测，建立登记台账。每天在厂区内进行消杀工作，要求企业对外来进厂人员必须进行“5查1问”，对企发放复工复产操作手册共30余册，全县提交复工复产申请的企业共计12家，均顺利复工复产。

5.工业发展政策兑现情况。2022年共涉及三笔专项资金，分别为“2021年第一批省级发展专项资金及小微企业升规奖励资金（15万元）”、“2021年第二批省级工业发展资金（50万元）”和“2022年中小微企业纾困资金（10万元）”，严格按照资金使用相关规定进行资金使用。

6.对企资金奖补工作。

(1)省级工业发展专项资金。一是2021年第一批省级发展专项资金及小微企业升规奖励资金15万元，对万利、金洋等升规企业和培育拟升规企业进行资金激励。二是万利公司菜籽油厂房扩建工程项目成功申报为2021年第二批工业发展资金项目，验收完成后，我局按程序兑现补助资金。

    (2)助企纾困资金：组织正路建材公司成功申报2022年中小微企业纾困资金10万元，已拨付至企业，帮助企业纾困解难。

7.通信网络提升建设。加快新一代5G信息通信基础设施建设，持续扩大4G网络深度覆盖，建设4G基站28个、5G基站78个，增加幅员面积通讯网络覆盖率。

8.林牧区输配电设施防灭火。截至目前，依据工作安排国网阿坝县供电公司对我县茸安、安羌、查理、洛尔达、柯河、垮沙、安斗等重点区域，2座110kV变电站，6座35kV变电站，7条35kV线路、23条10kV线路、421个配变变台进行了全面排查。累计排查发现树线隐患7处，累计排查消除树线隐患0处。进寺院宣传14次；停运避险0次。公司内部组织员工学习上级文件精神、视频共计3次，压紧压实责任，签订了“三单一书”，更新、编制一线一案、停运避险方案。

9.无线电管理工作。扎实做好无线电台管理工作，认真开展无线电监测工作，切实抓好重大活动、重要考试、重要时期的无线电安全保障工作，严厉打击非法设台、非法用频和利用无线电干扰、破坏无线电通信业务的各类非法活动；加快无线电管理技术设施建设，不断提升监管保障能力。

10.狠抓安全防范排查监管。一是持续开展隐患排查和整改专项整治活动，切实抓好岁末年初、汛期、重大会议、节假日等重点时段企业安全生产工作；每月定期派出人员检查危化品经营企业安全生产相关工作，排查问题20项，截至目前17项问题已完成整改，要求企业按照规定立行立改，认真将排查出的问题整改到位，注重实效。抓好加油站企业技术改造工作；督促指导企业保障安全投入、加强人才培训、全面落实企业安全生产主体责任，严防各类安全生产事故发生；二是强化对危险废物的排查监管。对重大危险废物进行普查摸底，督促企业对重大危险源定期报告、监测和评估工作，落实重大危险源监管责任。提高安全生产管理员以及工作人员的安全意识，加强事故灾难的信息沟通、抢险救援及自然灾害可能引发生产安全事故的预测预警工作，规范了事故应急处置工作。

11.常态化管理成品油工作。一是提早谋划，积极动员，与经济社会发展同部署、同安排。为做好安全生产工作创造了良好的环境，我局成立以单位主要领导为首的安全生产工作小组，落实具体工作人员。同时与各加油站签订安全生产责任书11份；二是深入开展常规检查及“敏感时段”各项安全生产活动，截止10月我局累计走访检查加油站546余次，建立了走访记录台账及问题整改台账，其中发现问题67起，均已整改完成，配合其他部门执法检查9次，涉及全县11座加油站；三是我局加强安全生产应急管理体系建设，完善了安全生产应急预案，逐步推进应急平台建设。组织协调应急救援工作。加大对《中华人民共和国安全生产法》普法宣传工作力度，督促各加油站积极开展安全生产应急预案修订、审查、备案和管理工作。

12.乡村振兴工作。全力抓好工业扶贫专项扶贫与乡村振兴有效衔接工作。对标乡村振兴工作，完成通讯短板的整改工作。

    二、机构设置

1．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个。

2．本单位本年度年末实有人数为8人，比上年增加1人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为2022年通过招考进入本单位1人。 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计136.28万元、支出总计136.28万元。与2021年相比，收入42.71万元增加93.57万元，增加219.08%;支出42.71万元增加93.57万元，增长219.08%。主要原因：投资促进中心为2020年新成立股级公益一类事业单位，因2021年人员为陆续增加，2022年工资调整及目标绩效考核奖和人员增加，全年人员工资支出及公业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计136.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计136.28万元，其中：基本支出136.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计136.28万元、支出总计136.28万元。与2022年相比，收入42.71万元增加93.57万元，增加219.08%；支出42.71万元增加93.57万元，增长219.08%。主要原因：投资促进中心为2020年新成立股级公益一类事业单位，因2021年人员陆续增加，工资支出不满一年，2022年工资调整及目标绩效考核奖和人员增加，全年人员工资支出及公业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出136.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款42.71万元增加93.57万元，增加219.08%，主要原因：投资促进中心为2020年新成立股级公益一类事业单位，因2021年人员为陆续增加，2022年工资调整及目标绩效考核奖和人员增加，全年人员工资支出及公业务经费增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出136.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出101.23万元，占74.28%；社会保障和就业（208）支出20.19万元，占14.82%；住房保障（221）支出8.58万元，占6.29%;卫生健康（210）支出6.28万元，占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为136.28万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）:支出决算为101.23万元，其中2010450事业运行支出决算为101.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）:支出决算为20.19万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.46万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.73万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（210）:支出决算为6.28万元，其中2101102事业单位医疗支出4.84万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.44万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（221）:支出决算为8.58万元，其中2210201住房公积金支出8.58万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出136.28万元，其中：

人员经费129.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是我单位严格执行厉行节约的各项要求，从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是2022年我局厉行节约、严格控制开支。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心事业运行经费支出6.37万元，比2021年增加3.84万元，增长151.78%。主要原因为投资促进中心为2020年新成立股级公益一类事业单位，2022年通过人员招考、调入，人员增加经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝县经济商务和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2021年阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县经济商务和信息化局投资促进中心是2020年新成立股级公益一类事业单位，我局是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（二）机构职能。

贯彻落实党中央、省、州关于工业经济、国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、信息化和无线电管理有关领域的方针政策、法律法规，组织拟定全县经济、社消零和信息化发展规划并组织实施；协调县域服务业发展工作中的职能职责，推进商贸服务业和服务业重大项目的建设，加快第三方物流发展；推动商贸服务业和县域商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特需经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责组织全县经济合作活动和会展、协调和服务工作等；推动工业企业技术改造工作和服务外包平台建设；拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略；完成县委县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

本单位本年度年末实有人数为8人，比上年增加1人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为2022年通过招考进入本单位1人。 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计136.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出136.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出101.23万元，占74.28%；社会保障和就业（208）支出20.19万元，占14.82%；住房保障（221）支出8.58万元，占6.29%；卫生健康（210）支出6.28万元，占4.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标情况为按目标要求进度进行资金拨付、年末按照年初绩效目标要求完成支出。

（二）专项预算管理。

日常基本支出和项目支出严格按照相关制度管理的要求进行支出，做到专款专用，建立健全各项财务管理制度。

（三）结果应用情况。

我单位将在公告栏将日常基本、项目支出的各项开支情况进行公示，认真听取各部门的意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成各项资料的报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，内部控制制度健全完整且执行良好。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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