阿坝县经济商务和信息化局2024年部门预算

经信局2024年部门预算公开报表（部门公开）

阿坝县经济商务和信息化局

2024年部门预算

2024年1月31日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县经济商务和信息化局职能简介

主要职能：贯彻落实党中央、省、州关于工业经济、国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、信息化和无线电管理有关领域的方针政策、法律法规，组织拟定全县经济、社会和信息化发展规划并组织实施；协调县域服务业发展工作中的职能职责，推进商贸服务业和服务业重大项目的建设，加快第三方物流发展；推动商贸服务业和县域商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特需经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责组织全县经济合作活动和会展、协调和服务工作等；推动工业企业技术改造工作和服务外包平台建设；拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略；完成县委县政府交办的其他任务。

（二）阿坝县经济商务和信息化局2024年重点工作

1.工业和通信方面。一是全力抓好企业生产运营。对标全年规上工业增长8%目标，全力做好企业生产运营监测，促进企业充分释放产能，稳产满产。有序推进万利、中核正常生产运营确保四季度产值不低于去年同期，督促科源热力加紧开展供暖面积统计和收费工作，确保应统尽统，督促金洋、正路、引路抢抓时间，加快生产，力争产值与去年同期持平；二是全力推进重点项目建设，加快推进查理25万千瓦“光伏+N”建设，确保按计划年底内建成投产；快马加鞭推进黑青稞二期、海派医药等项目建设，确保工业发展后续有动力、有支撑，同时通过工业技改、增产扩能等项目的实施推进坝西牛肉、青源青稞等企业提质增效；三是全力做好各类问题整改，督促电力和三大通讯公司围绕整改任务，对标整改时限，制定时间表、路线图，将计划建设项目规划到位、部署到位，加快推进各项问题整改；四是全力提升保障服务水平，抓住国家支持民营经济健康发展机遇，完善企业发展保障机制，加强生产运营企业水、电、通讯等基础要素保障，落实新进企业土地需求，及时兑现升规和招商奖补、产业退税、科技发展等支持政策，行业分管部门吃透行业政策，指导企业在生产、运营和建设环节按照要求进行布局，帮助企业获得资金帮扶，切实服务企业发展；常态化开展企业座谈走访工作，进一步了解企业困难诉求，加大企业纾困解难力度，提振企业稳生产、强生产信心，切实为工业企业发展保驾护航。

2.商贸和招商引资方面。一是围绕全省全州“县域商业行动计划”开展策划包装和申报，力争纳入支持范围。二是持续加大商贸服务企业政策申报和支持。加强省、州商务部门对接，积极争取消费券、展销补贴等促消费活动补贴，组织企业在五一、国庆等重要节日开展促消费活动。三是引导鸿发商行、民族贸易商行、合作商行等优质企业（个体）培育，引导指导企业加强管理，完善财务制度，力争实现升规入统。四是抢抓“川货全国行”等各类博览会、展销会契机，全力开展阿坝产品和品牌推广；五是持续加强招商引资。推动招商引资签约项目落地建设。同时加强项目策划、包装和推介，持续加大外出招商力度。力争引资项目2个以上，引进资金2亿元以上。

3.安全生产方面。一是督促企业加强员工安全教育培训，确保员工具备必要的安全意识和技能；二是督促企业完善安全保障设施，如消防设施、安全通道等；三是加强本行业隐患排查，及时发现、处理生产中可能存在的安全风险；四是督促企业建立预案和演练机制，增强应急处理能力；五是督促企业强化责任与监管，建立健全安全管理制度。

二、部门预算单位构成

阿坝县经济商务和信息化局属一级预算单位。行政编制7名，工勤编制1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县经济商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入215.25万元，事业收入0万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出131.77万元，商业服务业等支出30.0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出27.25万元，卫生健康支出11.03万元，住房保障支出15.2万元。阿坝县经济商务和信息化局2024年收支总预算215.25万元,比2023年收支预算198.94万元增加16.31万元，主要原因:2024年阿坝县经济商务和信息化局专项经费增加及人员工资、保险调整。

（一）收入预算情况

阿坝县经济商务和信息化局2024年收入预算215.25万元，一般公共预算拨款收入215.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县经济商务和信息化局2024年支出预算215.25万元，其中：基本支出185.25万元，占86.06%；项目支出30万元，占13.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县经济商务和信息化局2024年财政当年拨款215.25万元，比2023年收支预算198.94万元增加16.31万元，主要原因:2024年阿坝县经济商务和信息化局专项经费增加及人员工资、保险调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入215.25万元。

支出包括：一般公共服务支出131.77万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出27.25万元，卫生健康支出11.03万元，住房保障支出15.2万元，商业服务业等支出30.0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县经济商务和信息化局2024年一般公共预算当年拨款215.25万元，比2023年收支预算198.94万元增加16.31万元，主要原因:2024年阿坝县经济商务和信息化局专项经费增加及人员工资、保险调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出131.77万元，占61.22%；商业服务业等支出30.0万元，占13.94%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.25万元，占12.64%；卫生健康支出11.03万元，占5.14%；住房保障支出15.2万元，占7.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务-2010401：2024年预算数为131.77万元，主要用于:单位人员的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，单位的日常经费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等的支出和招商引资工作经费。

2.社会保障和就业支出27.25万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费-2080505：2024年预算数为18.17万元；机关事业单位职业年金缴费-2080506:2024年预算数为9.08万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳养老保险和职业年金的支出。

3.卫生健康支出11.03万元，其中行政单位医疗-2101101：2024年预算数为8.82万元；公务员医疗补助-2101103：2024年预算数为2.21万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出-2210201：2024年预算数为15.2万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.商业服务业支出-2160299：2024年预算数为:30.0万元，用于民营经济十九条政策补助兑现等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县经济商务和信息化局2024年一般公共预算基本支出185.25万元，其中：人员经费172.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费12.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县经济商务和信息化局2024年“三公”经费财政拨款预算数4.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

   （一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2023年预算经费0万元增长0。

   （二）2024年公务接待经费0.05万元。较2023年预算经费0.06万元减少0.01万元，主要原因是：厉行节约。

   （三）2024年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2023年预算经费4.5万元增长0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县经济商务和信息化局2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费0万元增长0%，主要原因是：单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县经济商务和信息化局2024年机关运行经费财政拨款预算为12.91万元，比2023年预算12.74万元增加0.17万元，增长1.33%。主要原因：经费调整。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2024年阿坝县经济商务和信息化局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款215.25万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

经信局2024年部门预算公开报表（部门公开）