阿坝县退役军人事务局单位2020年部门预算

阿坝县退役军人事务局

单位2020年部门预算

2020年7月15日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县退役军人事务局职能简介

主要职能：根据《阿坝县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职责是：

一是贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

三是组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

四是贯彻执行有关退役军人特殊保障政策。

五是组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

六是负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

七是组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

八是完成州委、州政府和县委、县政府及县人武部交办的其他任务。

（二）阿坝县退役军人事务局2020年重点工作

我办将在县委、县政府的领导下，在州退役军人事务局对业务工作的指导下，紧紧围绕县委、县政府工作重点，切实做好如下工作：

一是信息采集和悬挂光荣牌

继续做好信息采集及光荣牌悬挂工作，争取做到应采尽采，应挂尽挂；更新新退伍和新入伍的采集信息；保证采集数据的准确性。

二是双拥工作

1、积极开展双拥宣传活动，在全社会营造浓厚双拥氛围；

2、适时召开拥军工作座谈会，引领非公经济组织和社会组织开展拥军活动；

三是优抚工作

1、进一步提高优抚对象生活保障水平。一是抓优抚政策落实；二是抓“爱心献功臣”和帮扶解困工作。

2、进一步缓解优抚对象医疗困难。一是争取财政支持，提高优抚医疗补助标准，规范运作，提高优抚“一站式”服务效果；二是继续开展好重点优抚对象疗养和义务巡诊活动。

3、进一步加强烈士褒扬工作。一是对年满60周岁的农村和城镇无工作单位的烈士子女进行情况核实，符合条件的给予生活补助；二是加大烈士纪念设施保护任务；三是开展好“清明”、烈士纪念日等纪念活动。

四是安置就业工作

1、做好2020年退役士兵接收工作；

2、提早谋划，加强宣传，多形式多渠道开办退役士兵就业技能培训班，确保完成上级下达的民生工作培训任务。

3、广泛开展军休文化建设，营造和谐的军休文化氛围，利用八一、十一、春节等时间节点，积极组织文娱活动，丰富军休干部的精神生活。

4、积极统筹协调，公安、民政、财政、人力资源社会保障、审计、医疗保障、信访、税务等相关部门密切配合的工作机制；确定工作地点；对符合社保接续条件的退役士兵登记造册，制定方案，核算资金，确保政策落实到位。

二、部门预算单位构成

 阿坝县退役军人事务局属一级预算单位，无下属二级预算单位，机构情况：阿坝县退役军人事务局是行政单位，行政编制3人，事业编制4人，本年度行政编制在职3人，事业编制在职2人。

  三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入341.59万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出329.15万元，卫生健康支出4.41万元，住房保障支出8.03万元。阿坝县退役军人事务局2020年收支总预算341.59万元。

（一）收入预算情况

阿坝县退役军人事务局2020年收入预算341.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入341.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县退役军人事务局2020年支出预算341.59万元，其中：基本支出341.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算341.59万元,2019年新成立单位。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出329.15万元，卫生健康支出4.41万元，住房保障支出8.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款341.59万元，因单位2019年新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出329.15万元，占96%；卫生健康支出4.41万元，占1.3%；住房保障支出8.03万元，占2.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）义务兵优待（款）其他安置（项目）2020年预算数为21.75万元，其他退役安置支出233.63万元。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为10.16万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.06万元；

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2020年预算数为4.41万元；

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2020年预算数为8.03万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出341.59万元，基本工资支出18.68万元、津贴补贴支出24.95万元、奖金支出1.56万元、其他社会保障缴费支出3.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.16万元、职业年金缴费支出4.06万元、职工基本医疗保险缴费支出3.56万元、奖励金支出0.01万元、住房公积金支出8.03万元、其他对个人和家庭的补助支出支出0.01万元。公用经费支出5.48万元，主要包括：办公费1.16万元、印刷费0.11万元、水费0.42万元、邮电费0.76万元、差旅费1.7万元、维修（护）费0.21万元、培训费0.05万元、工会经费1.02万元、福利费0.00万元、公务接待费0.06万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.06万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）2020年公务接待经费0.06万元。2019年新成立单位。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费0万元。2019年新成立单位，无车辆编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款安排的支出30万元。2019年新成立单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县退役军人事务局2020年机关运行经费财政拨款预算为5.48万元2019年新成立单位，2019年无预算。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2020年阿坝县退役军人事务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

退役军人事务局预算公开表