2020年度四川省阿坝县退役军人事务局部门决算

发布时间:2021-09-06
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2020年度

四川省阿坝县退役军人事务局部门决算



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公开时间:202196

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、有资本经营预算支出决算情况说明

一、其他重要事项的情况说明

第三部分词解释

四部分附件

附件1

附件2

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。根据《阿坝县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定,主要职责是:

 一是贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规,拟订退役军人工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

三是组织、指导退役军人教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

四是贯彻执行有关退役军人特殊保障政策。

五是组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

六是负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

七是组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

 八是完成州委、州政府和县委、县政府及县人武部交办的其他任务。

 二2020年工作开展情况

(一)加强组织建设,落实工作职责。

为使推进2020年度退役军人各项工作任务县退役军人事务局一是围绕中心工作成立了退役军人事务工作领导小组落实落实工作职责细化工作措施二是与县委县政府签订了党风廉政建设(主体)责任书、法治政府责任书、2020年度目标工作责任书等三是围绕主管部门对“两活动一制度”的要求制定印发“基层基础基本建设年”和“思想政治工作年”、“长期联系退役军人制度”活动工作方案

(二)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中全会精神情况一是加强政治建设,推进全面从严治党。始终把学习贯彻党的十九十九三中、四中全会省委十一届六次、七次全会、州委八次全会和县委第十三届五次全会精神为重大政治任务学习贯彻全会精神与贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来与贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神和党中央关于退役军人决策部署结合起来坚决贯彻省委、州委、县委各项部署落实到实处。二是持续正风肃纪,永葆队伍清正廉洁。认真落实中央八项规定和关注“阿坝阳光”定期组织干部职工深挖细查隐形变种“四风”问题,持续开展“以案促改”工作,坚决防止问题反弹回潮,筑牢拒腐防变思想防线。建立健全优抚资金管理制度,加强对优抚资金使用情况的检查,确保专款专用、规范管理。上报廉洁工作信息10三是扎实做好疫情防控工作。紧紧围绕县委县政府对疫情防控工作要求,及时贯彻落实习近平总书记关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作重要指示和县委县政府对疫情防控工作相关文件精神。迅速行动及时利用微信群QQ全面排查服务军休、军转、退役士兵以及优抚对象的健康情况,重点掌握疫区的活动史,宣传疫情防范知识,确保军休、军转及退役士兵的自身安全。同时也采取各类方式慰问参加在一线疫情防控的退役军人,激励他们牢记军人的使命,发挥退役不褪色,退伍不退志精神,积极协助当地乡党委政府做好一方的安全保卫战。以开展联系退役军人及优抚人员、烈属军属等走访慰问,召开座谈会17次,走访707人,发放防疫物资2.55万元,慰问金1000元。四是加强意识形态工作,深化巩固专题教育成果。紧紧围绕职能职责建立健全退役军人管理制度,全力推进退役军人服务保障管理体系建设;在深入开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”活动时,深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,建立健全学习贯彻长效机制。坚持正确舆论导向,牢牢掌控网络意识形态主导权,做到一把手亲自抓网络意识形态安全和网络跟评工作五是认真开展专项工作。通过开展脱贫攻坚、联户联情和联寺联僧帮扶工作,进一步宣传宣讲民族团结和扫黑除恶专项、森林草原防灭火会议精神,进一步营造宣传氛围,提升宣传宣讲民惠民工作力度。上报各类信息简报3823学习贯彻情况汇报。

)加强政策落实,确保政策扶持工作情况一是加强政策宣传力度。开展“送政策法规进基层军营”活动宣传《关于加强新时代退役军人工作意见》、《退役军人保障法》、《退役士兵安置条例军人优抚优待条例等政策法规,确保各项政策落实到位;进一步加强退役军人合法权益维护工作力度,在政策范围内化解决历史遗留问题,维护退役军人的合法权益。二是着力强化帮扶责任,助推脱贫攻坚精准务实。根据针对贫困户不同的情况制定“一户一册”帮扶计划,落实帮扶措施,坚持每月2次深入到联系点向贫困户和僧()人宣传党的法律法规以及涉藏的各类惠民政策法规以及走访慰问,慰问资金达600余元(所有慰问资金干部捐款)。三是关心关爱弱势群购买524余元的物资走访慰问了火灾受灾户各莫镇俄修村退役士兵尚基甲;利用“三八”、“七一”节假日深入到阿坝镇社区2户单亲母亲户和2户贫困退役军人送去慰问资金达800余元;2020上报各类“联户联僧联情”和帮扶工作信息12期和6份情况汇报以及建立各类帮扶台账4

)退役军人服务保障工作开展情

是积极落实各项优抚政策。我局现优抚对象82人,其中残疾军人39人、60周岁农村籍退役士兵26参战老兵8人、烈士遗属9。截至目前优抚对象82人发放每月价格补助56920元,优抚对象生活补助690810元,军休干部发放生活补助6294080元。

是做好光荣牌悬挂和退役军人信息采集工作。2020年开展为烈属、军属、退役军人等家庭悬挂更换光荣牌15块,信息采集5人,新增优抚对象录入优抚管理体统6人,按照《关于进一步做好为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作的通知》,对照通知要求对已悬挂的掉色光荣牌进行更换,对新增的进行悬挂。按照思想认识到位、设备保障到位、人员配置到位、技术指导到位“四个到位”保障了退役军人信息采集,光荣牌悬挂和退役军人信息采集工作顺利完成。

是多举措丰富双拥工作手段。1.在成都、郫县召开了2020年“八.一”建军节慰问座谈会,开展“八一”军事日活动和走访慰问县驻军部队等活动,送上节日祝福的同时为驻军部队送上慰问信256份,慰问资金231800元;2.截至目前,我县走访慰问退役军人、优抚对象及军烈属21个乡(镇)场,655人,召开座谈会17次,微信、视频、电话访问400余人次,发放退役军人温暖包148个,慰问困难退役军人家属1人,送去慰问费500元,完善采集并录入信息6人,所到之处,退役军人、优抚对象及军烈属都非常欢迎我县的大走访活动;3.陪同州局领导深入到驻军部队开展大走访、大学习、大调研活动,为创双拥模范州(县)工作奠定基础;4.驻军部队出动兵力和车辆积极投入抗击疫情、脱贫攻坚等活动,不断加深军地关系。

是做好退役军人保险接续工作。根据省、州《关于做好退役军人保险接续工作的意见》,完善社保接续系统内容,联同社保局、医保局摸底排查退役军人社保接续各项工作,截至目前我县8人已完成社保接续工作。

是大力抓好移交安置和就业培训工作。1.认真做好退役士兵和军休干部接收安置工作。接受2020年秋冬自主就业退役士兵5名,审核整理退役士兵档案1份,还有4人未收到档案,接受1名军休干部,已办理完相关手续;2.做好退役士兵就业创业帮助。2020年在成都举行的退役军人招聘会,我局抓住德阳市对口援建机遇,采取以自愿的方式向待业退役士兵宣传宣传动员退役军人报名参加搭建就业平台,拓展退役士兵再就业的机会。

是持续做好优抚褒扬工作1发放义务兵家庭优待金9人次,发放金额127476元;发放大学生应征入伍奖励金5人次,发放金额38000元;2、组织我县军休干部、自主择业军转干部进行健康体检,截至目前完成体检139人次,体检经费达162244.43元。

   (五)做好双拥工作,提升军民团结情况

1开展烈士褒扬纪念工作,做好清明祭扫英烈活动为使烈士亲属和退役军人等祭扫群众的身体健康,今年在未解除疫情期间烈士陵园采取临时性封闭措施通过网上祭扫开展落实好活动相关工作,分批来园扫墓470余人;做好烈士纪念日公祭英烈活动为弘扬烈士精神,缅怀烈士功绩,县委、县政府于2020930日上午9:00时在阿坝县烈士陵园隆重举行烈士纪念公祭活动在家的县级领导驻县军警代表烈属及退役军人优抚代表乡镇机关干部代表学生代表共计500余人参加了烈士纪念公祭活动组织8名退役军人及烈士家属赴广西宁明县为大泽让祭扫。

2开展烈士纪念设施保护工作。根据中央、省厅《烈士陵园设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》,结合我县实际争取资金400万元改造维修烈士陵园维目前项目已基本完工

3多举措丰富双拥工作手段。开展“八一”军事日活动和走访慰问县驻军部队等活动,送上节日祝福的同时为驻军部队送上慰问信200份,慰问资达16万元。

4抓好双拥创建,巩固军政军民关系。进一步对照《四川省双拥模范(先进)城(县、区)考核验收标准考评量化表》,逐一排查、逐一补短、逐一强化,今年2成功创建为四川省双拥先进县。做好春节、八一期间走访慰问驻县部队和优抚对象、军休(转)干部活动,传递党和国家的关怀与县委宣传部、政法委、县公安局、县卫健局县文旅等部门沟通协调,开展军警民双拥元旦晚会同时也按照上级主管部队要求开展双拥模范和“最美军嫂”评选表彰活动,积极推荐省、州级模范(先进)单位和个人;在巩固省级双拥先进县创建成果基础上,组织动员全县双拥工作成员单位推进双拥创建工作,力争通过国家级双拥先进县(模范县)创建验收工作

    二、机构设置

阿坝县退役军人事务局属一级预算单位,无下属二级预算单位,机构情况:阿坝县退役军人事务局是行政单位,行政编制3人,事业编制4人,本年度行政编制在职3人,事业编制在职3人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

    2020年度收入合计1932.21万元,支出合计1932.21万元。
    二、入决算情况说明

2020年本年收入合计1932.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1932.21万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    三、出决算情况说明

支出决算结构图
    2020年本年支出合计1611.78万元,其中:基本支出338.95万元,占21.3;项目支出1272.83万元,占78.7%;上缴上级支

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计903.88万元,支出合计715.61万元。

2020年财政拨款收入合计1932.21万元,支出合计1611.78万元。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出715.61万元,占本年支出合计的100%

2020年一般公共预算财政拨款支出1611.78万元,占本年支出合计的100%

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1611.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出1591.33万元,98.73%健康卫生支出12.09万元,占0.75%;住房保障支出8.36万元,占0.52%



一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1611.78完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)1591.33万元,其中:

(1)社会保障和就业支出(款)12.72万元,其中:

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为8.59万元,完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.12万元,完成预算100%。

(2)抚恤(款)494.25万元:其中

①死亡抚恤(项):支出决算为1.93万元,完成预算100%。

伤残抚恤(项):支出决算为12.43万元,完成预算100%。

③在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算为1.95万元,完成预算100%。

④优抚事业单位(项):支出决算为394.01万元,完成预算100%。

⑤义务兵优待(项):支出决算为12.74万元,完成预算100%.

⑥农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算为0.66万元,完成预算100%。

⑦其他优抚支出(项):支出决算为70.51万元,完成预算100%。

   (3)退役安置(款):780.10万元:其中

①军队移交政府离退休干部管理机构(项):支出决算为493.93万元,完成预算100%。

②军队转业干部安置(项):支出决算为37.46万元,完成预算100%。

③其他退役安置支出(项):支出决算为248.69万元,完成预算100%。

(4)临时救助(款):0.27万元:其中

 ①临时救助支出(项):支出决算为0.27元,完成预算100%

(5)退役军人管理实务(款):303.98万元

 ①行政运行(项):支出决算为298.06元,完成预算100%。

 ②其他退役军人事务管理支出(项):支出决算为5.92万元,完成预算100%。

 2.医疗卫生健康支出(类):支出决算为12.09万元,其中:

(1)行政事业单位医疗(款):5.43万元:其中

 ①行政事业单位医疗(项):支出决算为4.74元,完成预算100%。

 ②公务员医疗补助支出(项):支出决算为0.69万元,完成预算100%。

3.住房保障支出(类)支出决算为6.65万元,其中:

(1)住房改革支出(款):6.65万元:其中

①住房公积金(项):支出决算为6.65元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1611.78万元,其中:

人员经费333.49万元,主要包括:基本工资20.06万元、津贴补贴29.68万元、奖金1.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.59万元、职业年金缴费4.12万元、公务员医疗补助缴费0.69其他社会保障缴费18.43万元、住房公积金8.35万元、医疗费196.84万元、对个人和家庭补助40.11万元抚恤金14.36万元、生活补助3.64万元、医疗费补助5.28万元、奖励金8.03万元、其他对个人和家庭的补助8.78万元

公用经费5.45万元,主要包括:办公费1.26万元、印刷费0.11万元、水费0.41万元、邮电费0.56万元、旅费1.87万元、维修维护费0.30、培训费0.06万元、公务接待费0.05万元、工会经1.01万元、福利费万元

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.055万元,完成预算0%

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.055万元,占0%

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出万元。

3.公务接待费支出0.055万元,完成预算0%

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0.055万元。其中:

外事接待支出0万元,外事

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2020年阿坝县退役军人事务局涉及烈士陵园改建项目建设。

   (二)部门开展绩效评价结果。

阿坝县烈士陵园建立于1953年,位于阿坝镇北山腰,与阿坝县公墓并列依山而建陵园为不规则梯形,围墙长300米,占地面积3503平方米。烈士陵园是先烈英雄伟业和革命精神的象征,也是县干部群众心中的丰碑和爱国主义教育基地。

该陵园因建设年代久远,恶劣的自然环境致使建筑物长年风剥雨蚀,陵园大门、碑文、围墙、祭扫道路有不同程度的损坏,20205月,县退役军人事务局根据标准化建设烈士陵园的要求对烈士陵园进行了维修改造。

阿坝县烈士陵园维修改造项目总投资400万元,项目建设内容涉及坟莹标准化建设、道路硬化及排水建设、大门改造、纪念碑体维修及碑园文化墙建设、祭扫道路硬化、绿化建设、陵园围墙改建、纪念碑周边场所平整硬化及铺装建设、陵园管理房建设、公共厕所建设远程监控系统建设等,经过6个月的有序施工,202011全面完工。

改造后的烈士陵园,整体面貌焕然一新,烈士陵园由祭奠广场、爱国主义教育广场、烈士墓园三部分组成我县唯一的革命历史教育和爱国主义教育场所,希望全县各部门在清明节、烈士公祭日等重要节日组织单位干部职工前去祭奠,激发我县干部职工为建设川甘青三省交界地区区域现行县的宏伟目标的干事创业的信心和决心。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,阿坝县退役军人事务局机关运行经费支出5.54万元。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2020年,阿坝县退役军人事务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,阿坝县退役军人事务局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)



第三部分       词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

阿坝县退役军人事务局决算公开



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