2021年度四川省阿坝县退役军人事务局部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分  部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

 根据《阿坝县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职责是：

 一是贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

  二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

  三是组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

  四是贯彻执行有关退役军人特殊保障政策。

  五是组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

  六是负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

  七是组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

  八是完成州委、州政府和县委、县政府及县人武部交办的其他任务。

  一、2021年工作开展情况

（一）细化工作措施，落实工作职责。2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局之年。2021年与县委、县政府签订了2021年度目标工作责任书、党风廉政建设（主体）等责任书；制定印发《2021年退役军人工作计划》《2021年双拥工作计划》等；召开2021年退役军人工作领导小组全体会议、双拥工作领导小组全体会议暨议军工作会议等；安排部署意识形态工作、民族团结创建示范工作、森林草原防灭火工作、疫情防控工作、保密工作等工作。

（二）深入党史学习教育。一是细化工作方案，从严落实工作事项。按照《中共阿坝县委办公室引发关于〈关于开展党史学习教育的实施方案〉的通知》（阿县委办发〔2021〕3号）文件要求，结合单位实际工作制定党史学习教育活动方案，成立党史教育领导小组，落实工作职责，细化工作措施；二是集中学习教育入脑入心。围绕学习内容采取集中学习和自主学习的方式，组织开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动69余次，召开组织生活1次，主题讨论1次，撰写个人心得体会12份；三是依托烈士陵园红色教育基地，开展爱国者主义教育活动。清明祭扫、“9.30”公祭等活动组织县级领导，驻军代表、乡镇干部机关干部代表、学校师生代表、退役军人代表、优抚对象代表、社会各界代表共计2350余人，开展瞻仰革命烈士纪念活动；四是组织观看党史教育纪录片。按月组织干部职观看红色教育片10次22余人；五是加强党史学习宣传力度。局党史办公室利用微信群、QQ群、宣传党史学习资料达30余次，上报党史教育工作信息22期，情况汇报3份。通过线上线下的学习教育把学党史、讲党史、懂党史、用党史上下功夫，做到学有所思、学有所悟、学有所得确保学习教育入脑入心。

（三）围绕县委、县政府中心工作，开展各项工作落地落实。

1.党风廉政建设工作。一是围绕2021年党风廉政建设工作要求，成立以党组书记任组长、党组成员任副组长，各科室负责人为成员的党风廉政建设工作领导小组，细化工作内容、落实工作职责，做到形成齐抓共管的良好工作格局；二是围绕党史学习教育专题教育活动和“二五”学习日，组织学习中央八项规定，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平谈治国理政第二、三卷》《中国共产党纪律处分条例》等条例法规7余次；三是利用《阳光阿坝》平台组织学习各类典型案例通报和职工观看各类《警示教育片》4次，廉政工作信息（报告）12份，廉政党课4次；四是积极配合县委第二巡察查组对局党组的巡察工作，对巡查中反馈的4个方面5个问题，及时召开专题民主生活会，完成问题整改等工作。

2.依法治县工作。一是依法治县工作领导小组，落实工作职责，强化组织领导，主要领导做到“四个亲自”；二是结合党组中心组学习计划和党史教育，采取集中学习和微信、QQ群等媒体，学习宣传退役军人政策法规；三是参加县司法局组织2021年度执法考试1人，持有执法证人数达3人，参加全县大型法制宣传活动3次，发放宣传册100余份，提供法律咨询300余人次。

3.意识形态工作。一是结合党史学习专题教育和党组中心组，集中学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平谈治国理政、十九大精神、中央第七次西藏工作座谈会、中共阿坝县第十四次党代会等会议精神；二是弘扬社会主义核心价值观，宣传社会正能量；三是狠抓退役军人宣传教育，树立“三个离不开”的思想，不断增强“五个认同”和“五个维护”的自觉性、重要性；四是加强对互联网、手机微信等新兴媒体的应用与引导管理工作力度。截止目前，2021年度共自制文件46份，上报各类工作信息70期，各类学习贯彻及自查报告11份，撰写舆情信息36份。

4.疫情防控工作。一是围绕县委、县政府对疫情防控工作要求，贯彻落实习近平总书记关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作重要指示和县委、县政府对疫情防控工作相关文件精神；二是利用微信群、QQ群为服务对象宣传疫情防护知识，确保军休、军转及退役士兵的自身安全；三是积极动员退役军人协助乡镇党委政府做好辖区防疫安全保卫工作，严格落实疫情卡点执勤和办公区域疫情防控值班值守工作；四是上报贯彻疫情会议精神和排查报告17份，上报职工疫情期间活动轨迹台账13份。

5.“两联一进”群众全覆盖工作。一是包联干部按月深入基层面对面宣传宣讲防疫、森林草原防灭火、防汛减灾等知识，提升老百姓的安全意识；二是持续落实包联退役军人工作，按季度收集县级领导包退役军人工作资料；三是利用节假日或入户时间走访慰问困难退役军人、退役士兵病故家属、困难党员单亲家庭、零就业家庭等13户，送到慰问资金达1800元，走访联系对象30余户；通过面对面交流沟通以真情和实际行动践行了党史学习教育中“我为群众办实事”的承诺。上报各类“两联一进”群众工作信息11期，情况汇报6份。

6.保密工作。严格围绕保密工作要求，结合单位实际工作将保密工作列入议事日程，完善保密工作制度，狠抓落实，做到与业务工作同研究、同部署、同落实。

7.认真开展其他专项工作。通过开展联户联情、联寺联僧、单位共建等工作，采取集中学习、面对面交流方式向服务对象宣传宣讲民族团结、安全生产（消防安全）、扫黑除恶专项、森林草原防灭火、防汛减灾、生态环境等会议精神，进一步营造宣传氛围，提升宣传宣讲利民惠民工作力度，认真开展群团工作，支持红会、残联、医保、档案等工作。

（四）退役军人服务保障工作开展情。一是积极落实各项优抚政策。我局现有优抚对象82人（其中残疾军人37人、60周岁农村籍退役士兵39人、参战老兵4人、烈士子女2人）。2021年发放优抚对象生活补助1104799元，军休干部发放生活补助 7917360元。二是做好光荣牌悬挂和退役军人信息采集工作。2021年开展为烈属、军属、退役军人等家庭悬挂更换光荣牌11块，信息采集27人，新增优抚对象16人（其中5人认定为问题优抚人员）。三是开展“送政策法规进基层、进军营”活动。 2021年度开展“送政策法规进基层、进军营”宣传4次，确保各项政策落实到位；四是多举措丰富双拥工作手段。在召开了2021年“八.一”建军节慰问座谈会2次；七一走访慰问二等功臣、重点优抚对象和建档立卡退役军人244000元；八一走访慰问部队和重点优抚对象经费395800元；五是大力抓好移交安置和就业培训工作。2019以来接受退役士兵9人，移交安置军休干部6名，自主择业军转干部15人，退役士兵9人，完成24名军休人员新证换发工作。六是持续做好优抚褒扬工作。发放义务兵家庭优待金8人次，发放金额122656元；大学生应征入伍奖励金3人次，发放金额20000元；退役士兵地方一次性经济补助2人，发放金额24000元；组织我县军休、军转干部165人次进行健康体检，体检费达190550.39元。七是持续做好养老保险工作。全县符合条件补缴养老保险的退役士兵达61人；八是开展烈士纪念设施保护工作。认真中央、省厅《烈士陵园设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》，积极争取资金，力争“烈士纪念馆”项目纳入“十四五”藏区规划，争取成立县烈士纪念设施保护中心；以党史教育为契机推进长征文化公园建设。

二、存在的主要问题及原因

2021年阿坝县退役军人事务工作基虽然取得了一定的成效，但要到达上级部门的要求还有一定的距离。

（一）服务保障体系弱。县退役军人服务中心成立已有二年的时间，因场地所限无法按照标准化建设服务保障体系建设滞后。

（二）双拥工作成效不明显。部分对双拥工作认识不足，对推进双拥工作缺少研究和部署，致使双拥工作部分浮于表面现象，工作推进缺少实际性进展，缺少明显成效。

 二、机构设置

 阿坝县退役军人事务局属一级预算单位，无下属二级预算单位，机构情况：阿坝县退役军人事务局是行政单位，行政编制3人，事业编制4人，本年度行政编制在职3人，事业编制在职4人。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入合计1549.12万元，支出合计1549.12万元。

 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1549.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1549.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1549.12万元，其中：社会保障和就业支出1309.89万元，占84.56％；卫生健康支出229.49万元，占14.81％；住房保障支出9.74万元，占0.63％基本支出0万元，占0％；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计1932.21万元，支出合计1611.78万元。

2021年财政拨款收入合计1549.12万元，支出合计1549.12万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1611.78万元，占本年支出合计的100%。

2021年一般公共预算财政拨款支出1549.12万元，占本年支出合计的100%。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1549.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1309.89万元，84.56占%；健康卫生支出229.49万元，占14.81%；住房保障支出9.74万元，占0.63%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为1549.12，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）1309.9万元，其中：

   （1）民政管理事务（20802）26.53万元，其中：

①行政运行（2080201）:支出决算为26.34万元，完成预算100%。

② 其他民政管理事务支出（2080299）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

   （2）行政事业单位养老支出（20805）14.38万元：其中

①机关事业单位基本养老保险支出（2080505）:支出决算为9.49万元，完成预算100%。

②机关事业单位职业年金支出（2080506）:支出决算为4.89万元，完成预算100%。

   （3）抚恤支出（20808）139.37万元：其中

①优抚事业单位（2080804）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

②义务兵优待（项）:支出决算为12.27万元，完成预算100%.

③其他优抚支出（项）:支出决算为125.90万元，完成预算100%。

   （3）退役安置（20809）：990.15万元：其中

①退役士兵安置（2080901）：支出决算为438.95万元，完成预算100%。

②军队移交政府离退休人员安置（2080902）:支出决算为257.47万元，完成预算100%。

③军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）:支出决算为3.21万元，完成预算100%。

④ 军队转业干部安置（2080905）:支出决算为37.95万元，完成预算100%。

⑤ 其他退役安置（2080999）:支出决算为252.8万元，完成预算100%。

   （4）临时救助（20820）：0.37万元：其中

①临时救助支出（2082001）:支出决算为0.28元，完成预算100%

   （5）退役军人管理实务（20828）：139.07万元

①行政运行（2082801）:支出决算为129.3元，完成预算100%。

②其他退役军人事务管理支出（2082899）:支出决算为9.77万元，完成预算100%。

   （6）其他社会保障和就业支出（20899）:0.04万元

①行政运行（2089999）:支出决算为0.04元，完成预算100%。

2.医疗卫生健康支出（210）:支出决算为229.49万元，其中：

   （1）行政事业单位医疗（21011）：226.82万元：其中

①行政单位医疗（2101101）:支出决算为225.71元，完成预算100%。

②公务员医疗补助支出（2101103）:支出决算为1.11万元，完成预算100%。

   （2）优抚对象医疗（21014）：2.67万元：其中

①优抚对象医疗补助（2101401）:支出决算为2.67元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221）支出决算为9.73万元，其中：

   （1）住房改革支出（22102）：9.74万元：其中

①住房公积金（2210201）:支出决算为9.74元，完成预算100%

   （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1549.12万元，其中：

人员经费315.38万元，主要包括：基本工资23.19万元、津贴补贴38.59万元、奖金2.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.49万元、职业年金缴费4.89万元、职工医疗保险225.71无，公务员医疗补助缴费1.11、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金9.74万元。

对个人和家庭补助1222.68万元，主要包括：生活补助758.58万元、医疗费补助2.67万元、奖励金22.48万元、其他对个人和家庭的补助438.95万元。

公用经费11.06万元，主要包括：办公费5.1万元、印刷费2.04万元、水费0.50万元、邮电费0.71万元、差旅费1.87万元、维修维护费0.25万元、培训费0.06万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.21万元、公务用车运行维护费1万元。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算0%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1万元。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.07万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年阿坝县退役军人事务局涉及烈士陵园改建项目建设。

（二）部门开展绩效评价结果

    该陵园因建设年代久远，恶劣的自然环境致使建筑物长年风剥雨蚀，陵园大门、碑文、围墙、祭扫道路等有不同程度的损坏，2020年5月，县退役军人事务局根据标准化建设烈士陵园的要求，对烈士陵园进行了维修改造。

阿坝县烈士陵园维修改造项目总投资400万元，项目建设内容涉及坟莹标准化建设、道路硬化及排水建设、大门改造、纪念碑体维修及碑园文化墙建设、祭扫道路硬化、绿化建设、陵园围墙改建、纪念碑周边场所平整硬化及铺装建设、陵园管理房建设、公共厕所建设、远程监控系统建设等，经过6个月的有序施工，在2020年11月全面完工。

改造后的烈士陵园，整体面貌焕然一新，烈士陵园由祭奠广场、爱国主义教育广场、烈士墓园三部分组成我县唯一的革命历史教育和爱国主义教育场所，各部门在清明节、烈士公祭日等重要节日组织单位干部职工前去祭奠，激发了我县干部职工为建设川甘青三省交界地区区域现行县的宏伟目标的干事创业的信心和决心。

十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2021年，阿坝县退役军人事务局机关运行经费支出11.06万元。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2021年，阿坝县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

   （三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，阿坝县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 阿坝州阿坝县退役军人事务局决算公开