阿坝县人民政府关于2020年度县级财政预算调整（草案）的报告

阿坝县人民政府

关于2020年度县级财政预算调整（草案）的报告

2020年11月25日在阿坝县第十三届人大常委会第32次会议上

阿坝县财政局局长 董品茹

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府的委托,向人大常委会报告2020年度县级财政预算调整（草案），请予审议。

一、地方一般公共预算调整

（一）年初预算。经县十三届人民代表大会第四次会议审查批准，2020年县级一般公共预算收入15050万元，上级财政补助收入80176万元，2020年总收入103821万元。一般公共预算支出相应安排103821万元，包含：一般公共预算支出为103437万元，上解支出384万元。

（二）调整事项。2020年总收入调整为111790万元，调增7969万元，其中上级补助收入、预算稳定调节基金、其他地区援助收入均作出调整，具体为：

1.上级财力性补助收入调整为88498万元，调增8322万元，具体包括：

均衡性转移支付收入调整为41999万元，调增2941万元；

民族地区转移支付收入调整为4497万元，调增162万元；

县级基本财力保障机制奖补资金收入调整为16218万元，调增5219万元。

2.调入预算稳定调节基金118万元，调增118万元。

3.德阳援建收入调整为3124万元，调减471万元。

按照收支平衡原则，2020年总支出调增7969万元，其中：一般公共服务支出调增1646万元，公共安全支出调增119万元，教育支出调增2772万元，社会保障和就业支出调增75万元，卫生健康支出调增479万元，城乡社区支出调增896万元，农林水支出调增1106万元，住房保障支出专项调增178万元，上解支出调增98万元，地方政府一般债券还本支出（补差部分）600万元。

 二、政府性基金预算调整

（一）年初预算。经县十三届人民代表大会第四次会议审查批准，政府性基金预算收入955万元，其中：国有土地使用权出让金800万元；国有土地收益基金50万元；农业土地开发资金105万元。

（二）调整事项。政府性基金收入调整为1850万元，调增895万元，具体为：

国有土地使用权出让金调整为1475万元，调增675万元；

国有土地收益基金95万元，调增45万元；

农业土地开发资金195万元，调增90万元；

城市基础设施配套费收入调整为85万元，调增85万元。

按照收支平衡原则，2020年政府性基金支出调增895万元。调增明细为：城乡社区支出调增895万元。

三、地方政府债务调整

2019年年末债务余额为23957.6万元；2020年新增举债3200 万元，偿还债务3800万元，债务余额为23357.6万元。

根据《中华人民共和国预算法》、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省政府债务预算管理暂行办法》和《阿坝州政府债务预算管理暂行办法》有关规定，县政府在批准的限额内举借债务。

四、其他报告事项

（一）一般公共预算上级转移支付情况

 按照《中华人民共和国预算法》规定报告收到上级专项资金情况。全县累计收到一般性转移支付资金（具有指定用途）和专项转移支付资金120463万元。

（二）政府性基金上级补助收入情况

按照《中华人民共和国预算法》规定报告收到上级补助收入情况。全县累计收到政府性基金上级补助收入2172万元，其中抗疫特别国债2000万元。

（三）关于新增地方政府债券安排情况

2020年新增债券5200万元，其中：

1.新增一般债券资金3200万元（2020年四川省政府再融资一般债劵）。

2.抗疫特别国债2000万元，具体项目为：阿坝县人民医院设施设备采购项目1518万元,阿坝县防疫物资采购项目482万元。

主任、各位副主任，各位委员：下一步工作中，我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督支持下，有效应对新冠感染疫情影响，集中财力支持做好“六稳”“六保”工作，确保圆满完成2020年财政收支目标任务和脱贫巩固提升相关工作。

附：阿坝县2020年县级财政预算调整表

阿坝县2020年县级财政预算调整表

阿坝县财政局

                               2020年12月14日