阿坝县人民政府关于2021年度县级财政预算调整的报告

阿坝县人民政府

关于2021年度县级财政预算调整的报告

2021年11月25日在阿坝县第十三届人大常委会第45次会议上

阿坝县财政局局长  董品茹

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府的委托,向人大常委会报告2021年度县级财政预算调整（草案），请予审议。

一、地方一般公共预算调整

（一）年初预算。经县十三届人民代表大会第五次会议审查批准，2021年县级一般公共预算收入7000万元，上级财政补助收入83464万元，2021年总收入91042万元。一般公共预算支出相应安排91042万元，包含：一般公共预算支出为90190万元，上解支出482万元，债务还本支出370万元。

（二）调整事项。2021年总收入调整为97998万元，调增6956万元，其中上级补助收入、其他地区援助收入作出调整，具体为：

1.上级财力性补助收入调整为83118万元，调减346万元，具体包括：

均衡性转移支付收入调整为43534万元，调增612万元；

民族地区转移支付收入调整为4770万元，调增273万元；

县级基本财力保障机制奖补资金收入调整为8919万元，调减1231万元。

2.德阳援助收入调整为2802万元，调增2802万元。

3.东西部扶贫协作援助收入调整为4500万元，调增4500万元。

按照收支平衡原则，2021年总支出调增6956万元，其中：一般公共服务支出调减4441万元，国防支出调增37万元，公共安全支出调增1579万元，教育支出调增2297万元，文化旅游体育与传媒支出调增169万元，社会保障和就业支出调增654万元，卫生健康支出调增1041万元，城乡社区支出调增804万元，农林水支出调增3783万元，交通运输支出调增180万元，住房保障支出调增353万元，其他支出调增500万元。

二、政府性基金预算调整

（一）年初预算。经县十三届人民代表大会第五次会议审查批准，政府性基金预算收入96万元，其中：国有土地使用权出让金80万元；国有土地收益基金5万元；农业土地开发资金11万元。

（二）调整事项。政府性基金收入调整为140万元，调增44万元，具体为：

国有土地使用权出让金调整为61万元，调减19万元；

农业土地开发资金8万元，调减3万元；

城市基础设施配套费收入调整为66万元，调增66万元。

按照收支平衡原则，2021年政府性基金支出调增44万元。调增明细为：城乡社区支出调增44万元。

三、地方政府债务调整

2020年年末债务余额为23357.6万元；2021年新增专项债6000万元，偿还债务370万元，债务余额为28987.6万元。

根据《中华人民共和国预算法》《四川省人民政府办公厅关于印发四川省政府债务预算管理暂行办法》和《阿坝州政府债务预算管理暂行办法》有关规定，县政府在批准的限额内举借债务。

四、其他报告事项

（一）一般公共预算上级转移支付情况

    按照《中华人民共和国预算法》规定报告收到上级专项资金情况。全年累计收到一般性转移支付资金（具有指定用途）和专项转移支付资金120730万元。

（二）政府性基金上级补助收入情况

按照《中华人民共和国预算法》规定报告收到上级补助收入情况。全年累计收到政府性基金上级补助收入163万元。

（三）关于新增地方政府债券安排情况

2021年新增专项债券6000万元，用于安多文化旅游就业创业园建设项目。

本次预算调整草案是根据1-10月的预算执行情况和对11月、12月的预测做出的。具体执行中如遇一般公共预算收入出现超收，我们将补充预算稳定调节基金，并在2022年预算中进行调入安排支出。

以上报告，请予审议。

 阿坝县2021年县级财政预算调整表

阿坝县财政局

                                2021年11月25日