阿坝县人民政府关于2023年度县级财政预算调整（草案）的报告

阿坝县人民政府

关于2023年度县级财政预算调整（草案）的报告

2023年11月30日在阿坝县第十四届人大常委会第十四次会议上

县财政局局长 李康敏

各位主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府的委托,向本次会议报告2023年度县级财政预算调整（草案），请予审议。

一、县级财政预算调整

（一）一般公共预算调整

经县十四届人民代表大会第二次会议审查批准，2023年一般公共预算收支总量113846万元，现调整为142575万元，调增28729万元，增长25.2%，调整后我县2023年一般公共预算收支预算实现平衡。具体情况如下:

1.收入预算调整情况

（1）均衡性转移支付收入年初预算为48520万元，调整为54403万元，调增5883万元;

（2）民族地区转移支付收入年初预算为5195万元，调整为5592万元，调增397万元；

（3）固定数额补助收入年初预算为18042万元，调整为23258万元，调增5216万元;

（4）地方政府一般债券收入调整为8639万元，调增8639万元，其中：再融资一般债务收入3639万元。

（5）接受其他地区援助收入调整为8594万元，调增8594万元，其中：东西部协作援助收入4680万元，德阳援助收入3914万元。

2.支出预算调整情况

按照收支平衡原则，2023年支出调增28729万元，其中：一般公共服务支出调增3604万元；国防支出调增127万元；公共安全支出调增2007万元；教育支出调增4326万元；科学技术支出调增13万元；文化旅游体育与传媒支出调增456万元；社会保障和就业支出调增3167万元；卫生健康支出调增236万元；节能环保支出调增3153万元；城乡社区支出调增525万元；农林水支出调增3410万元；交通运输支出调增5323万元；商业服务业等支出调增549万元；自然资源海洋气象等支出调增2250万元；住房保障支出调增481万元；粮油物资储备支出调增47万元；灾害防治及应急管理支出调增1743万元；地方政府一般债券还本支出调增3639万元；其他支出调减6327万元。从支出类型来看：用于人员支出12858万元、用于运转支出624万元、用于民生支出8211万元、用于经济社会发展支出7036万元。

调增财力部分主要用于兑现年度考核奖、工资提标及补发、新进人员工资保险等；地方政府债务转贷收入用于债务还本和道路基础设施建设；援建收入用于产业发展、民生项目及基础设施建设。

（二）政府性基金预算调整

经县十四届人民代表大会第二次会议审查批准，政府性基金预算收支508万元，因本年增加地方政府专项债务转贷收入，现调整为8108万元，调增7600万元，增长1496.1%，调整后我县2023年度政府性基金预算收支实现平衡。具体情况如下：

1.收入预算调整情况

地方政府专项债务转贷收入调整为7600万元，调增7600万元。

2.支出预算调整情况

按照收支平衡原则，2023年政府性基金支出年初预算为508万元，现调整为8108万元，调增7600万元。调增部分主要用于莲宝叶则景区珠姆沟基础设施建设项目。

二、地方政府债务调整情况

2022年年末债务余额为28450万元，2023年县政府严格按照批准限额举债，新增一般债券8639万元（3639万元用于偿还一般债券到期本金；5000万元用于茸安乡至草登乡段幸福美丽乡村路建设、垮沙乡至柯河乡段灾害修复整治、安羌镇至茸安乡段灾害修复整治），新增专项债券资金7600万元，用于莲宝叶则景区珠姆沟基础设施建设项目，偿还债务3639万元，债务余额为41050万元,债务率低于120%为绿色等级，我县债务率仅为15.94%，县政府在批准的限额内举借债务，债务风险总体可控。 

三、其他报告事项

（一）一般公共预算上级转移支付情况

    全年累计收到一般性转移支付资金（具有指定用途）和专项转移支付资金150815万元。

（二）政府性基金上级补助收入情况

全年累计收到政府性基金上级补助收入367万元。

四、下一步打算

我们将严格按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》，进一步深化落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策扩展的指导意见和预算审查监督条例，自觉接受预决算审查监督，落实预算联网监督要求，确保今年收好关、明年开好局。

（一）强化收入征管，完成年度收入任务

扭住财政增收不放松，围绕全年财政收入预期目标，加强对经济运行情况的分析，科学应对组织收入中的不利因素，增加组织收入的主动性和前瞻性，完成一般公共预算收入既定目标16500万元。

（二）严格预算执行，优化支出结构，

继续强化树牢过“紧日子”的思想，严控“三公”经费和非刚性非重点项目支出，合理控制成本。严格落实“三项清理”制度，坚决兜牢“三保”底线，全力支持重大项目建设、重点民生实事、乡村振兴等重点工作。

（三）严格政府债务管控，防范化解债务风险

强化政府债务预算管理和限额管理，有序化解存量债务，加大政府债券资金的申报争取力度，用好用足限额内政府债务资金。同时做好本年暂付款化解1500万元工作，落实最严格的国库资金拨付管理制度，按照“三保一优”要求，确保库款规模与支出规模相匹配。

特别说明：本次预算调整（草案）是根据1-10月的预算执行情况和对11月、12月的预测做出的。具体执行中如遇一般公共预算收入出现超收，我们将补充预算稳定调节基金，并在2024年预算中进行调入安排支出。

主任、各位副主任、各位委员：今年受增支、库款调度等影响，财政重点支出保障压力大，做好财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在县人大的有力监督下，认真落实本次会议审议意见，努力完成今年财政各项工作任务。

附件：阿坝县2023年县级财政预算调整表

阿坝县2023年县级财政预算调整表