2023年度中国共产党阿坝县委员会办公室决算

目录

第一部分 单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2023年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

（一）机关运行经费支出情况12

（二）政府采购支出情况12

（三）国有资产占有使用情况12

（四）预算绩效管理情况13

第三部分  名词解释13

第四部分 附件15

第五部分 附表16

一、收入支出决算总表16

二、收入决算表16

三、支出决算表16

四、财政拨款收入支出决算总表16

五、财政拨款支出决算明细表16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16

第一部分 单位概况

    一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决议、决定和工作部署，负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常工作的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关，负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

2.围绕中央、省委和州委重要决策以及县委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、整合和报送工作。

3.负责县委常委会议、书记办公室会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部等重要会议的会务工作，负责县委领导参加重要公务活动的组织安排。

4.负责省委、州委和领导同志有关指示的查办、催办和督办工作；围绕中央、省委、州委和县委重要会议、重要文件精神和重要工作部署的贯彻落实开展督促检查。

5.负责县委与上下内外的联系和协调县委领导交办事项的落实工作；归口管理县委机要保密工作。

二、机构设置

中共阿坝县委办公室是县级正科级单位，属于独立编制预决算的一级预算单位，无下属二级预算单位。单位内设8个股室，秘书股、信访股、政策调研股、综合股、督查督办股、会务股、行政股、保密办。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1509.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加96.85万元，增长7.00%。变动原因一是2023年我单位在职人员保险及住房公积金基数上涨，导致人员经费增加；二是2023年我单位发放两名人员抚恤金共计27.15万元，导致人员经费增加；三是2023年退休人员一次性补贴较2022年增加5.35万元，2023年退休人员目标奖较2022年增加2.00万元，导致生活补助支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1509.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1509.25万元，占100.00%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1509.25万元，其中：基本支出1509.25万元，占100.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1509.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.85万元，增长7.00%。变动原因一是2023年我单位在职人员保险及住房公积金基数上涨，导致人员经费增加；二是2023年我单位发放两名人员抚恤金共计27.15万元，导致人员经费增加；三是2023年退休人员一次性补贴较2022年增加5.35万元，2023年退休人员目标奖较2022年增加2.00万元，导致生活补助支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1509.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.85万元，增长7.00%。变动原因一是2023年我单位在职人员保险及住房公积金基数上涨，导致人员经费增加；二是2023年我单位发放两名人员抚恤金共计27.15万元，导致人员经费增加；三是2023年退休人员一次性补贴较2022年增加5.35万元，2023年退休人员目标奖较2022年增加2.00万元，导致生活补助支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1509.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1268.35万元，占84.04%；社会保障和就业支出125.24万元，占8.30%；卫生健康支出52.75万元，占3.50%；住房保障支出62.91万元，占4.16%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1509.25，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务201（类）31（款）01（项）: 支出决算为1268.35万元，完成预算100.00%，

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为83.49万元，完成预算100.00%；208（类）05（款06（项）: 支出决算为41.75万元，完成预算100.00%。

3.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为41.05万元，完成预算100.00%；210（类）11（款）03（项）支出决算为11.70万元，完成预算100.00%。

4.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为62.91万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1509.25万元，其中：

人员经费1049.97万元，主要包括：基本工资151.37万元、津贴补贴417.19万元、奖金86.12万元、伙食补助费16.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.49万元、职业年金缴费41.75万元、职工基本医疗保险缴费41.05万元、公务员医疗补助缴费11.70万元、其他社会保障缴费6.98万元、抚恤金27.15万元、生活补助101.48万元、医疗费2.76万元、奖励金0.01万元、住房公积金62.91万元。

公用经费459.28万元，主要包括：办公费87.82万元、印刷费1.00万元、水费4.64万元、电费12.60万元、邮电费5.04万元、差旅费47.48万元、维修（护）费20.24万元、租赁费14.78万元、会议费50.31万元、培训费0.69万元、劳务费1.26万元、工会经费10.65万元、公务用车运行维护费100.07万元、办公设备购置29.50万元、专用设备购置73.21万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为100.07万元，完成预算100.00%，较上年度减少8.81万元，下降8.09%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算100.07万元，占100.00%。2023年度我单位无因公出国（境）、公务接待支出。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出100.07万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少8.81万元，下降8.09%。主要原因是2023年度公车外出出差减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出100.07万元。主要用于外出对接工作、考察及下乡调研、督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我办机关运行经费支出459.28万元，比2022年度增加14.04万元，增长3.15%。主要原因一是2023年度办公费用和办公用电较2022年度增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，我办政府采购支出总额102.71万元，其中：政府采购货物支出102.71万元。一是县委县政府会议中心视频话筒设备更新、采购，用于全县会议工作的开展；二是县机要局按照中央、省委及州委要求采购专用设备满足机要工作需求。授予中小企业合同金额102.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额102.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我办共有车辆6辆，其中：主要应急保障用车6辆。我办无单价50万元以上通用设备。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

2023年度我办无项目支出，未开展预算项目事前绩效评估和绩效监控、自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出；卫生健康（2101103）：反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗保补助缴费支出。

5.住房保障（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（我办2023年度无项目支出。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-县委办决算公开报表