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2024年度中国共产党阿坝县委员会办公室决算

发布时间：2025-08-22

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公开时间：2025年8月22日

第一部分单位概况3

一、主要职责3

二、机构设置4

第二部分 2024年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

（一）机关运行经费支出情况12

（二）政府采购支出情况13

（三）国有资产占有使用情况13

（四）预算绩效管理情况13

第三部分名词解释14

第五部分附表33

一、收入支出决算总表33

二、收入决算表33

三、支出决算表33

四、财政拨款收入支出决算总表33

五、财政拨款支出决算明细表33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表33

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决议、决定和工作部署，负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常工作的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关，负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

2.围绕中央、省委和州委重要决策以及县委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、整合和报送工作。

3.负责县委常委会议、书记办公室会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部等重要会议的会务工作，负责县委领导参加重要公务活动的组织安排。

4.负责省委、州委和领导同志有关指示的查办、催办和督办工作；围绕中央、省委、州委和县委重要会议、重要文件精神和重要工作部署的贯彻落实开展督促检查。

5.负责县委与上下内外的联系和协调县委领导交办事项的落实工作；归口管理县委机要保密工作。

二、机构设置

中共阿坝县委办公室是县级正科级单位，属于独立编制预决算的一级预算单位，无下属二级预算单位。单位内设8个股室，秘书股、信访股、政策调研股、综合股、督查督办股、会务股、行政股、保密办。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1641.52万元。与2023年度相比，收、支总计各增加132.28万元，增长9.00%。其中：人员经费收支相比上年度增加了-57.12万元，公用经费支出相比上年度增加了189.40万元，主要原因一是2024年我单位解决帮扶乡镇办公经费导致2024年办公费增加16.32万元；二是2024年电信网络费用上升导致邮电费增加4.96万元；三是2024年领导外出对接工作、开会增加导致我单位差旅费增加10.31万元；四是2024年省平均工资上升，会议中心临聘人员工资、保险较2023年增加5.11万元；五是2024年我单位公务用车下乡、出差次数增多，加之部分公车行车里程长，维修维护费用增加，公务用车运行维护费相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1641.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1641.52万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1641.52万元，其中：基本支出1641.52万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占100.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1641.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加132.28万元，增长9.00%。主要变动原因一是2024年我单位解决帮扶乡镇办公经费导致2024年办公费增加16.32万元；二是2024年电信网络费用上升导致邮电费增加4.96万元；三是2024年领导外出对接工作、开会增加导致我单位差旅费增加10.31万元；四是2024年省平均工资上升，会议中心临聘人员工资、保险较2023年增加5.11万元；五是2024年我单位公务用车下乡、出差次数增多，加之部分公车行车里程长，维修维护费用增加，公务用车运行维护费相应增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1641.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.28万元，增长9.00%。主要变动原因是一是2024年我单位解决帮扶乡镇办公经费导致2024年办公费增加16.32万元；二是2024年电信网络费用上升导致邮电费增加4.96万元；三是2024年领导外出对接工作、开会增加导致我单位差旅费增加10.31万元；四是2024年省平均工资上升，会议中心临聘人员工资、保险较2023年增加5.11万元；五是2024年我单位公务用车下乡、出差次数增多，加之部分公车行车里程长，维修维护费用增加，公务用车运行维护费相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1641.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1393.22万元，占84.88%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出126.13万元，占7.68%；卫生健康支出53.86，占3.28%；住房保障支出68.31万元，占68.31%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1641.52万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务201（类）31（款）01（项）: 支出决算为1393.22万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05/06（项）: 支出决算为126.13万元，完成预算100.00%。

3.卫生健康210（类）11（款）01/03（项）:支出决算为53.86万元，完成预算100.00%。

4.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为68.31万元，完成预算100.00%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1641.52万元，其中：

人员经费992.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费648.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为106.00万元，完成预算100.00%，较上年度增加5.94万元，增长5.94%。决算数与预算数持平的主要原因是2024年我单位公务用车下乡、出差次数增多，加之部分公车行车里程长，维修维护费用增加，公务用车运行费相应增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算106.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出106.00万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加5.94万元，增长5.94%。主要原因是2024年我单位公务用车下乡、出差次数增多，加之部分公车行车里程长，维修维护费用增加，公务用车运行费相应增加。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出106.00万元。主要用于县内下乡督查、因公出县对接工作、培训、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元。外事接待0.00批次，0.00人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，我单位机关运行经费支出648.68万元，比2023年度增加189.40万元，增长41.24%（或与2023年度决算数持平）。主要原因一是2024年我单位解决帮扶乡镇办公经费导致2024年办公费增加16.32万元；二是2024年电信网络费用上升导致邮电费增加4.96万元；三是2024年领导外出对接工作、开会增加导致我单位差旅费增加10.31万元；四是2024年省平工资省平工资上升，我会议中心临聘人员工资、保险较2023年增加5.11万元；五是2024年我单位公务用车下乡、出差次数增多，加之部分公车行车里程长，维修维护费用增加，公务用车运行费相应增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，我单位政府采购支出总额262.18万元，其中：政府采购货物支出262.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的1.02%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的1.02%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（车辆），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

2024年度我单位无项目支出，未开展预算项目事前绩效评估和绩效监控、自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务201（类）31（款）01（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05/06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康210（类）11（款）01/03（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出；财政部门集中安排的行政单位公务员医疗保补助缴费支出。

5.住房保障221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51323121T000000042463-县委政府会务中心会议费
主管部门		中国共产党阿坝县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	中国共产党阿坝县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	该项目是为了全县召开各类会议所发生费用所做的预算，主要包括各类会议用电、用水、取暖费、会场租赁费等相关费用支出和会议中心临聘人员2024年全年工资及五险。会议保障经费能够确保会议基础条件（会议场地和设备）得到满足，提供专业会务人员和技术支持，组织各部门之间工作沟通、确保省州会议精神顺利下达，保证各类会议顺利召开，取得预期效果。					已保障了2024年县委会议中心会议支出所需，包括会议中心水电费、暖气费、会议其他开支和会议中心临聘人员2024年全年工资及保险，经费保障了各类会议顺利召开。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于县委会议中心召开会议各项经费开支
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.00	55.00	44.12			80.23%	10	8	2024年实际会议活动和会议费支出项目安排。
	其中：财政资金	55.00	55.00	44.12			80.23%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省州县各部门全年召开会议次数	≥	240	场次	315	15	15
		质量指标	按照会议规定有质量完成各级各类会议准备、服务和整理工作	定性	是否	场次	是	15	15
		时效指标	会议所需经费的年限	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	会议顺利、高效地宣传党的方针、政策，落实会议精神，提高干部群众的思想政治觉悟	定性	是否	场次	是	20	20
	效益指标	可持续影响指标	会议精神对参会人员影响	定性	长期		长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会干部、群众对会议质量、服务、参会环境的满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	办会所需经费、会议中心临聘人员工资保险	≤	550000	元	441200	10	10
合计								100	90
评价结论	保障了2024年县委会议中心会议支出所需，包括会议中心水电费、暖气费、会议其他开支和会议中心临聘人员2024年全年工资及保险，经费保障了各类会议顺利召开。
存在问题	无。
改进措施	联系相关股室，准确把握年度会议活动支出，提高预算编制准确率。
项目负责人：陈唯晶					财务负责人：陈唯晶

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51323121T000000043505-车辆运行维护及保险费
主管部门		中国共产党阿坝县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	中国共产党阿坝县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	主要用于公务用车故障维修、日常保养、燃油消耗和保险等费用，合理安排和使用公务用车运行维护费，确保公务用车长期正常使用，提高工作效率，保障全年县级领导工作稳定运行，完成省州县各项目标任务的督办工作。					保障了公务用车因公出差运行维护费。
	2.项目实施内容及过程概述	用于公务用车因公出差油费、洗车费、过路费等支出和修理费支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公务用车数量	＝	7	辆	7	10	10
		质量指标	保证车辆质量安全及驾乘人员人身安全	定性	是否	辆	是	15	15
		时效指标	出车及时	定性	是否	辆	是	15	15
	效益指标	社会效益指标	车辆运行稳定，人员安全、工作顺利开展	定性	是否	万元/公里	是	10	10
	效益指标	可持续发展指标	保证县级领导政策调研工作正常开展，完成省、州、县各项目标任务顺利完成	定性	是否	辆	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车领导对车辆行驶稳定、安全的满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	全年所需公车经费	≤	500000	元	500000	10	10
合计								100	90
评价结论	保障了公务用车因公出差运行维护费，，保障全年县级领导工作稳定运行，完成省州县各项目标任务的督办工作。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈唯晶					财务负责人：陈唯晶

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51323123T000008557614-密码通信中心建设费用
主管部门		中国共产党阿坝县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	中国共产党阿坝县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为确保AK项目建设内容紧贴实际需求，在原有技术基础上对全县AKTD设备软硬件进行进一步调整和规划，按照有关方面要求，并结合现实因素进行更换相应设备调整减少用于AK终端的新增采购，以保障全县AK项目（打印机、扫描仪、传输终端、一体机、办公软件、各类操作系统、身份鉴别系统等）正常运行，同时，保证全县设备及时维护、更换，降低设备维修维护成本，提高项目质量水平，维护信息安全稳定。					已按照省州安排，对部分项目完成了预算执行和资金拨付。
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关文件要求，实施了部分项目。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	450.00	450.00	251.48			55.89%	10	5	按照相关文件要求，只实施了部分项目，剩余未完成数是后续县机要局接通知，停止了项目实施。
	其中：财政资金	450.00	450.00	251.48			55.89%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按实际需要维护和更换次数	≥	100	次	56	20	11.2	县机要局接通知，停止了项目实施。
		质量指标	有相关资质部门保证产品符合保密要求	定性	是否	项/点位	是	20	20
		时效指标	保证相关信息及时完整	定性	是否	项/点位	是	20	20
	效益指标	社会效益指标	信息安全得到有效保障	定性	是否	项/点位	是	10	20
		可持续发展指标	保证各项工作可延续	定性	是否	项/点位	是	5	5
		可持续影响指标	影响期限长期	定性	长期	项/点位	长期	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	高中低	项/点位	高	10	10
合计								100	91.2
评价结论	已按照省州安排，对部分项目完成了预算执行和资金拨付。
存在问题	预算执行偏差较大。
改进措施	接通知后，应立即停止项目实施，调整预算编制数。
项目负责人：陈唯晶					财务负责人：陈唯晶

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51323123T000008557651-屏蔽机房安全运行费
主管部门		中国共产党阿坝县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	中国共产党阿坝县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据相关文件要求，全面排查屏蔽机房隐患，保障屏蔽机房工作正常运转，提升屏蔽机房性能维持，主要包括屏蔽机房服务、通风系统服务、电气系统服务、消防系统服务、弱电系统维护五方面。					已完成屏蔽机房维护运转支出保障。
	2.项目实施内容及过程概述	已完成屏蔽机房维护运转支出保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	5.35			89.17%	10		考虑到后续维护费用调整，预算编制数大于合同签订数。
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.35			89.17%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护项目数量	＝	39	项	39	10	10
		数量指标	每年对机房巡检维护次数	＝	4	次	4	5	5
		质量指标	保证屏蔽机房安全、平稳运行	定性	是否	座（处）	是	20	20
		时效指标	机房维护时限	＝	2024	年	2024	5	5
	效益指标	可持续发展指标	保证信息安全工作可延续性	定性	是否	座（处）	是	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	高中低	座（处）	高	5	5
	成本指标	经济成本指标	全年维护费用	≤	60000	元	53500	20	20
合计								100	90
评价结论	已完成屏蔽机房维护运转支出保障。
存在问题	存在预算编制偏差。
改进措施	县机要局需跟进项目维护具体事宜，将相关变数事项考虑到项目中，争取预算编制费用更准确。
项目负责人：陈唯晶					财务负责人：陈唯晶

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51323123T000008559849-工作经费
主管部门		中国共产党阿坝县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	中国共产党阿坝县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	该项目主要保障：1、县级领导调研督查事务正常开展；2、我办2024年开展办文、办会等工作内容，维持机构运转，完成县委目标任务；3、县委组织协调工作和公务活动顺利开展；以此协助县委领导督促检查县委重大决策、重大工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，推进县委全面日常工作。					已按照单位工作安排，保障了相关经费支出，完成了年度任务。
	2.项目实施内容及过程概述	已按照单位工作安排，保障了相关经费支出，完成了年度任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	260.00	260.00	215.15			82.75%	10	8	2024年度办文、办会、办事和督查工作实际安排经费。
	其中：财政资金	260.00	260.00	215.15			82.75%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按时按质完成全年工作任务目标	≥	90	项	120	15	15
		质量指标	保证工作正常开展所需经费，提高工作质量水平	定性	高中低	项	高	15	15
		时效指标	经费维持正常开展工作的时限	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	经济效益指标	维持单位工作正常运转经费	≤	2600000	元	2151500	10	10
	效益指标	社会效益指标	满足正常工作开展，促进社会发展	定性	是否	项	是	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常运转全年工作，提高群众对工作的满意度	≥	90	%	90	5	5
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	经费用于开展帮扶工作，帮扶对象的满意度	≥	90	%	90	5	5
合计								100	90
评价结论	已按照单位工作安排，保障了相关经费支出，完成了年度任务。
存在问题	存在预算编制偏差。
改进措施	联系相关股室，准确把握年度工作安排，提高预算编制准确率。
项目负责人：陈唯晶					财务负责人：陈唯晶

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51323124T000010505956-县委办春节慰问费
主管部门		中国共产党阿坝县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	中国共产党阿坝县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	以关注民生、为民解困，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为目的，以“两联一进”群众工作全覆盖和“我为群众办实事”为抓手，通过走访慰问活动，访民情、问民苦、排民忧、解民惑，以县委办牵头慰问春节值班值守单位。					已按照相关文件要求，完成了春节走访慰问工作。
	2.项目实施内容及过程概述	已按照相关文件要求，完成了春节走访慰问工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.70	5.70			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.70	5.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春节慰问单位数量	＝	20	个	20	25	25
	产出指标	时效指标	2024年2月18日前慰问完毕	定性	是否	日	是	20	20
	效益指标	社会效益指标	送温暖到各单位、职工、群众	定性	是	个	是	15	15
	效益指标	可持续影响指标	春节慰问职工干部、群众可持续影响	定性	长期	人/户	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问单位、职工、群众满意度	≥	98	%	98	5	5
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问帮扶群众、困难群众满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	春节慰问经费	＝	57000	元	57000	10	10
合计								100	90
评价结论	已按照相关文件要求，完成了春节走访慰问工作。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈唯晶					财务负责人：陈唯晶

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51323124T000010532586-党政YJMM通信系统升级换装费用
主管部门		中国共产党阿坝县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	中国共产党阿坝县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据省委机要局要求，为保障MM通信主渠道有可靠备用手段,确保相关指示内容安全性，2024年对党政YJMM通信系统进行升级换装。根据文件要求，共更换设备7台，合计金额16.10万元。					未完成该项目。
	2.项目实施内容及过程概述	未完成该项目。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.10	16.10	0.00			0.00%	10	0	年初按照州上下发文件编制预算，执行年度中一直未收到执行通知，年末停止项目实施。
	其中：财政资金	16.10	16.10	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统升级换装数量	＝	7	台	0	10	0
		质量指标	升级系统具有SM资质，进一步优化系统	定性	是否	台	否	15	0
		时效指标	保证SM信息及时完整传送	定性	是否	台	否	15	0
	效益指标	社会效益指标	保证SM内容安全性得到保障	定性	是否	台	否	10	0
		可持续发展指标	保证SM工作稳定可持续	定性	是否	台	否	20	0
		可持续影响指标	影响期限为长期	定性	是否	台	否	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门和人员满意度	≥	95	%	0	10	0
合计								100	0
评价结论	未完成该项目。
存在问题	预算未执行。
改进措施	今后在预算执行年度中，要跟进项目实施情况，确定无法实施时要立即调整预算，终止项目实施。
项目负责人：陈唯晶					财务负责人：陈唯晶

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51323124T000011814138-2023年军警力量冬至慰问缺口资金
主管部门		中国共产党阿坝县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	中国共产党阿坝县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为大力弘扬我县军爱民、民拥军的浓浓鱼水之情，更好烘托阿坝县军警民一家亲的和谐氛围，在2023年冬至到来之际，阿坝县委、县政府向为我县发展、民生、稳定作出突出贡献的各军警力量开展慰问工作。					已按照相关文件要求，完成了冬至节走访慰问。
	2.项目实施内容及过程概述	已按照相关文件要求，完成了冬至节走访慰问。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.55	6.55			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	6.55	6.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问军警单位数量	＝	9	个	9	15	15
		质量指标	慰问军警覆盖率	≥	95	%	95	15	15
		时效指标	慰问军警时限	≤	1	天	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	慰问军警效果	定性	好	个	好	15	15
	效益指标	可持续影响指标	双拥工作得到群众拥护率	≥	95	%	98	15	15
	满意度指标	满意度指标	慰问军警对象满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	慰问军警缺口经费	＝	65512	元	65512	10	10
合计								100	90
评价结论	已按照相关文件要求，完成了冬至节走访慰问。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈唯晶					财务负责人：陈唯晶

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51323124T000011814164-2024年春节慰问缺口资金
主管部门		中国共产党阿坝县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	中国共产党阿坝县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	以关注民生、为民解困，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为目的，以“两联一进”群众工作全覆盖和“我为群众办实事”为抓手，通过走访慰问活动，访民情、问民苦、排民忧、解民惑，以县委办牵头慰问春节值班值守单位。					按照慰问方案调整要求，追加了慰问经费。完成了春节走访慰问活动。
	2.项目实施内容及过程概述	按照慰问方案调整要求，追加了慰问经费。完成了春节走访慰问活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.17	10.17			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.17	10.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春节慰问单位数量	＝	19	个	19	20	20
	产出指标	时效指标	2024年2月18日前慰问完毕	定性	是否	日	是	20	20
	效益指标	社会效益指标	送温暖到各单位、干部职工、群众	定性	是	个	是	10	10
	效益指标	可持续影响指标	慰问干部、群众效果可持续	定性	长期	人/户	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问各单位、干部职工、群众满意度	≥	99	%	99	5	5
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问帮扶群众、困难群众满意度	≥	95	%	98	5	5
	成本指标	经济成本指标	慰问单位、群众经费	≤	101700	人（户）	101700	20	20
合计								100	90
评价结论	按照慰问方案调整要求，追加了慰问经费。完成了春节走访慰问活动。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈唯晶					财务负责人：陈唯晶

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51323125T000012176611-2024年专用通信设备建设项目
主管部门		中国共产党阿坝县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	中国共产党阿坝县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对我县专用通信系统进行升级改造，提高系统安全性、稳定性，进一步做好专用通信工作；依托传输线路，服务本县地区工作；建设州至本县专用系统，补缺漏洞；保障通信系统正常运行，提高信息质量水平，维护信息安全稳定。					按照文件要求，已完成该项目实施和资金拨付工作。
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求，已完成该项目实施和资金拨付工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.48	8.84			84.38%	10	8	该项目分为几个部分实施，其中采用询价方式的已按照最低价执行。预算数大于执行数的原因是需考虑到市场价波动和项目执行时效性。
	其中：财政资金	0.00	10.48	8.84			84.38%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换设备数量	＝	17	台（套）	17	10
		质量指标	更换设备质量是否符合省州工作要求	定性	是	台/套	是	20
		时效指标	项目完成时间	≤	30	个工作日	16	10
	效益指标	社会效益指标	升级系统对地区工作的影响程度	定性	大	台/套	大	20
	效益指标	可持续发展指标	更换设备对现实通信工作的影响是否可持续	定性	是	台/套	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地区工作满意度	≥	95	%	98	10
	成本指标	经济成本指标	更换设备成本	≤	104800	元	88431.2	10
合计								100
评价结论	按照文件要求，已完成该项目实施和资金拨付工作。
存在问题	存在预算编制偏差数。
改进措施	项目实施前，要尽量开展市场调查，提高预算编制准确率。
项目负责人：陈唯晶					财务负责人：陈唯晶

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024阿坝县委办决算公开表

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