中国共产党阿坝县委员会办公室2026年部门预算

中国共产党阿坝县委员会办公室

2026年部门预算

2026年2月11日

目录

一、基本职能及主要工作                                    3

（一）部门职能简介                                        3

（二）2026年重点工作                                     3

二、部门预算单位构成                                     6

三、收支预算情况说明                                     6

（一）收入预算情况                                       7

（二）支出预算情况                                       7

四、财政拨款收支预算情况说明                             7

五、一般公共预算当年拨款情况说明                         8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况                   8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况                        8

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况                   8

六、一般公共预算基本支出情况说明                         9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明                   9

八、政府性基金预算支出情况说明                          10

九、其他重要事项的情况说明                              10

（一）机关运行经费                                      10

（二）政府采购情况                                      10

（三）国有资产占有使用情况                              10

（四）绩效目标设置情况                                  10

十、名称解释                                            11

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.负责中央、省委、州委、县委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、州委和县委领导同志批示的转达和督办。

2.围绕县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导活动的协调安排，县委各类文件的撰写、修改和印制，负责督促指导全县党内规范文件的制定、审查和备案工作。

3.围绕省委、州委和县委工作部署，综合调研、收集信息，反映动态，为县委决策提供参考建议。

4.负责全县保密机要工作。负责贯彻执行党和国家有关保密和机要密码工作。

5.代管县档案局。负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理，依法对全县档案工作进行监督检查并查处违法行为。

6.负责受理和接待人民群众向县委、县领导的来信来访，办和协调处理信访案件。

7.负责县委行政后勤保障工作。各项行政经费的预决算、财务管理、固定资产、财务审计、部分基建计划和实施工作。

8.承办县委交办的其他任务。

（二）单位2026年重点工作

以特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，紧扣县委中心工作，锚定“坚强前哨、巩固后院”定位，全面提升服务质效，为县域经济社会高质量发展提供坚强政务保障。

1.筑牢政治忠诚，把牢党办工作根本方向。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，常态化开展中心组学习、专题研讨、青年理论学习，推动党的创新理论入脑入心，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。把“两个维护”贯穿工作全过程，对标党中央决策部署和省、州、县委工作要求，确保政令畅通、令行禁止；严格执行重大事项请示报告制度，规范请示报告流程，杜绝漏报、迟报、瞒报。牵头统筹全县意识形态工作，健全风险研判、防控协同、应急响应机制，加强阵地管理和舆情监测处置，守牢意识形态安全底线。

2.聚焦参谋辅政，提升决策服务精准水平。建立“专班起草、分层审核、集体把关”机制，高质量完成县委全会、经济工作会等重要会议文稿、领导讲话、综合汇报，做到观点鲜明、逻辑严谨、贴合县情、务实管用；围绕县域产业升级、项目建设、乡村振兴、营商环境、民生保障、基层治理等重点领域，制定年度调研计划，开展“课题式调研”“蹲点式调研”推动调研成果转化为政策举措和工作方案；围绕县委年度重点任务、重大事项、重要项目推进，提前研判形势、梳理堵点、提出对策，为县委科学决策、民主决策、依法决策提供一手支撑。

3.强化统筹协调，保障县委工作高效运转。实行全县性重要会议活动年度计划+月度清单管理，严控会议数量、规模、时长，规范会议审批、组织、保障全流程；高标准完成县委重要会议、重大活动、上级调研视察的统筹协调与服务保障；畅通与上级党办、县级部门、乡镇的沟通渠道，建立跨部门协同机制，牵头协调跨领域、跨层级重点工作，破解推诿扯皮、衔接不畅问题，形成工作合力；严格执行公文处理条例，优化收文、拟办、批办、承办、归档流程，推行公文“限时办结、差错倒查”，提升公文质量与流转效率，规范文件制发，严控发文数量，提高文件针对性和可操作性；完善突发事件应急协调预案，快速响应、高效衔接应急、公安、卫健、交通等部门，做好信息上报、指令传达、现场协调、善后跟进，保障县委高效指挥处置各类突发事件。

4.狠抓督查落实，打通决策落地“最后一公里”。建立“任务清单化、督查常态化、整改销号化、成效可视化”闭环管理体系，对党中央及省、州、县委重大决策部署、重要会议精神、领导批示指示实行全周期跟踪督办；聚焦产业项目攻坚、乡村振兴衔接、民生实事办理、生态环境保护、安全生产整治等中心工作，开展专项督查、暗访督查、联合督查，实时通报进展，倒逼责任落实，将督查情况与绩效考核、干部评价挂钩，对落实不力、进展滞后的单位约谈提醒、通报问责，以强有力督查推动县委决策落地见效。

5.夯实运转保障，筑牢机关运行坚实支撑。严格机要文件收发、传阅、清退、销毁管理，实现机密文件零丢失、零泄密；开展保密宣传教育、专项检查、风险排查，升级电子政务内网安全防护，强化涉密人员与涉密载体全流程管控；推进档案数字化建设，规范档案收集、整理、保管、利用，完成年度档案归档验收，提升档案服务决策、服务民生的能力；优化县委机关后勤服务，做好办公用房、公务用车、餐饮、环境卫生等保障工作，推进节约型机关建设，提升保障规范化、精细化水平。

6.从严队伍建设，锻造高素质专业化党办铁军。抓实办公室党支部标准化、规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，以党建促业务、以业务强党建；开展公文写作、督查调研、会务保障、保密机要等专题培训，提升干部“开口能讲、提笔能写、遇事能办、问策能对”的综合能力；弘扬严、实、细、快、优的工作作风，整治形式主义、官僚主义，厉行勤俭节约；严格遵守廉洁自律各项规定，筑牢拒腐防变思想防线，打造忠诚干净担当的党办队伍。

二、部门预算单位构成

我单位属一级预算单位，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14523089.67元，事业收入0元，其他收入0元，上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出11788083.11元，教育支出0元，文化体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出1391064.73元，卫生健康支出575593.47元，住房保障支出768348.36元。我办2026年收支总预算14523089.67元,比2025年收支预算总数减少498958.56元，主要原因是2025年1个总预算1952200.00元的项目已于上年度建设完成，2026年项目总预算较上年减少。

（一）收入预算情况

我办2026年收入预算14523089.67元，其中：上年结转0元，一般公共预算拨款收入14523089.67元，占100%；事业收入0元；其他收入0元。

（二）支出预算情况

我办2026年支出预算14523089.67元，其中：基本支出10028004.67元，占69.05%；项目支出4495085.00元，占30.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我办2026年财政拨款收支总预算14523089.67元,比2025年财政拨款收支总预算减少498958.56元，主要原因是2025年1个总预算1952200.00元的项目已于上年度建设完成，2026年项目总预算较上年减少。

支出包括：一般公共服务支出11788083.11元，教育支出0元，文化体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出1391064.73元，医疗健康支出575593.47元，住房保障支出768348.36元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我办2026年一般公共预算当年拨款14523089.67元，比2025年预算数减少498958.56元，其中：基本支出增加1074656.44元，主要原因一是2026年预算实有人数较2025年增加，2026年人员经费、公用经费预算相应增加；二是2026年单位公务用车编制数量增加2个，定额公务用车运行维护费增加；项目支出减少1573615.00元，主要原因是2025年1个总预算1952200.00元的项目已于上年度建设完成，2026年项目总预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我办2026年一般公共服务支出11788083.11元，占81.17%；教育支出0元；文化体育与传媒支出0元；社会保障和就业支出1391064.73元，占9.58%；卫生健康支出575593.47元，占3.96%；住房保障支出768348.36元，占5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为11788083.11元，主要用于本单位工作人员工资及日常运转以及为完成特定任务和事业发展目标而安排的年度内项目支出（因年度内有涉密部分内容，以下是可公开的部分）

2.社会保障和就业支出1391064.73元，主要用于单位职工基本养老保险费和职业年金缴费支出。

3.医疗卫生支出575593.47元，主要用于单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助的缴费支出。

4.住房保障支出768348.36元，主要用于单位职工住房公积金的缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我办2026一般公共预算基本支出10028004.67元，其中：人员经费8762023.62元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1265981.05元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我办2026年“三公”经费财政拨款预算数1370000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费1370000.00元。

1.2026年因公出国（境）经费0元。

2.2026年公务接待经费0元。

3.2026年公务用车购置及运行维护费1370000.00元，较2025年增加310000.00元，原因是2026年单位公务用车编制、实有数量增加2辆，预算相应增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2026年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我办2026年机关运行经费财政拨款预算为1265981.05元，比2025年预算增加215490.19元，原因是办公费、邮电费、劳务费根据上年度支出情况适当增加。

（二）政府采购情况

我办2026年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

围绕县委办文、办会、办事三大工作任务：一是协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下联系左右；二是负责县委日常文书处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；三是负责县委文书、文稿的起草、批办、审核和印发工作；四是围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确向县委领导和上级党委反映各方面实际情况，并提供切实可行的建议；五是及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；六是围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件和群众反映问题的查办工作；七是主管全县保密工作，督促、检查全县单位、企事业单位关于保密工作的贯彻实施情况。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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